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老師，18年的有些無(wú)票支出，掛在其他應(yīng)付款那，現(xiàn)在老板確認(rèn)，無(wú)票收到票了，我現(xiàn)在要記到營(yíng)業(yè)外支出那，補(bǔ)交所得稅，那我摘要怎么寫好點(diǎn)。
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2022-03-22
應(yīng)收賬款無(wú)法收回時(shí)的賬務(wù)處理，我們可以通過(guò)借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款科目處理正確嗎？
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2019-04-30
請(qǐng)問(wèn)老師，出售使用中的固定資產(chǎn)，按規(guī)定最后應(yīng)該是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，在利潤(rùn)表里面是在投資收益下面一欄，但是小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表里面沒(méi)有資產(chǎn)處置損益，放在營(yíng)業(yè)外支出的話，9萬(wàn)的損失要多交四千五的企業(yè)所得稅，老師都怎么處理呢？
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2024-04-16
老師， 請(qǐng)問(wèn)下公司租入廠房，對(duì)廠房進(jìn)行裝修，原計(jì)劃租3年，現(xiàn)對(duì)方要求提前解租，原來(lái)攤銷是列管理費(fèi)用，現(xiàn)余1年未攤銷的余額是在解租當(dāng)月一次性轉(zhuǎn)掉嗎?未攤銷完一次性轉(zhuǎn)出的金額是列原來(lái)正常攤銷時(shí)的會(huì)計(jì)科目還是列營(yíng)業(yè)外支出？
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2022-06-19
老師能幫我看看這問(wèn)題嗎？ 應(yīng)付賬款摘要也寫這個(gè)嗎？ 那應(yīng)收賬款要不回來(lái)了 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 摘要能寫 呆賬嗎？
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2018-05-08
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如果，要轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)，資產(chǎn)凈值是40W，但是轉(zhuǎn)讓的價(jià)值才20W，差額做營(yíng)業(yè)外支出，可以稅前扣除嗎？ 差額會(huì)不會(huì)太大？
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2014-09-27
10.下列各項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的有( A.企業(yè)籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi) B.企業(yè)行政管理部門的辦公費(fèi) C.企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi) D.企業(yè)支付的年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi) ). 11.企業(yè)取得的下列款項(xiàng)中，符合“收入”會(huì)計(jì)要素定義的有 ()。 A.轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)取得的款項(xiàng) B.出售原材料收取的價(jià)款 C.出售自制半成品收取的價(jià)款 D.出售固定資產(chǎn)收取的價(jià)款 12.下列各項(xiàng)中，屬于企業(yè)銷售費(fèi)用核算范圍的有 () A.廣告費(fèi) B.業(yè)務(wù)招待費(fèi) C.預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi) D.專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費(fèi) 13.下列各項(xiàng)中，屬于費(fèi)用的是 ( A.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 B.銷售費(fèi)用 C.營(yíng)業(yè)外支出 D.營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2022-11-22
假定某企業(yè)2022年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓國(guó)債取得凈收益520萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入120萬(wàn)元，與收入配比的成本2150萬(wàn)元，全年發(fā)生銷售費(fèi)用410萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)支出120萬(wàn)元），管理費(fèi)用230萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出24萬(wàn)元），利息費(fèi)用170萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元（其中公益捐款支出40萬(wàn)元），假設(shè)不存在其他納稅事項(xiàng)，該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f(wàn)元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%＝24×60%＝14.4（萬(wàn)元），銷售收入的0.5%＝15.6，按14.4萬(wàn)元稅前扣除可稅前扣除的管理費(fèi)用＝230－24＋14.4？
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2022-12-15
老師我們企業(yè)破產(chǎn)重整時(shí)，投資方豁免了破產(chǎn)重整企業(yè)應(yīng)收有關(guān)關(guān)聯(lián)方的往來(lái)款，總金額有3.1億，其中1.8億往來(lái)款的公司也在破產(chǎn)重整，我是否能把1.8億全部計(jì)入壞賬準(zhǔn)備或營(yíng)業(yè)外支出科目，剩余的1.3億往來(lái)，重整時(shí)，同意不予追回，我賬務(wù)處理時(shí)是否能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？后期匯算清繳時(shí)稅務(wù)是否會(huì)調(diào)整？
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2024-01-02
勞動(dòng)爭(zhēng)議民事決的金額是會(huì)計(jì)科目是進(jìn)管理費(fèi)用工資，還是營(yíng)業(yè)外支出，
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2018-09-27
內(nèi)賬，有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額里面，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)比實(shí)際余額多了1864.09元，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)為零，我可以直接做一筆分錄：叫進(jìn)項(xiàng)核對(duì)結(jié)果調(diào)整，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額1864.09
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄，是否屬于營(yíng)業(yè)外支出，不計(jì)提直接確認(rèn)可否？
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2021-01-12
18年預(yù)付給另外一家公司10000元，當(dāng)時(shí)這10000元是從法人借的，但是已經(jīng)退回6762.18，還剩3237.82是做的應(yīng)收賬款-預(yù)付賬款，但是直到現(xiàn)在，3237.82元還是沒(méi)退，而且這家公司也已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在10000元已經(jīng)還給法人，相當(dāng)于這3237.82是死賬了，3237.82現(xiàn)在是做營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-07-03
實(shí)操劉宏偉老師提到公司代個(gè)人承擔(dān)的社保公積金個(gè)人應(yīng)交部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這部分營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎？個(gè)人在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候，公司代其承擔(dān)的部分是不是不能所謂扣除項(xiàng)目？
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2021-01-24
不再使用的廠房的租賃撤消費(fèi)是計(jì)入到管理費(fèi)用中還是營(yíng)業(yè)外支出，講的課件中借方放到管理費(fèi)用中貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中，我做輕松過(guò)關(guān)一本章練習(xí)大題的時(shí)候答案是借方放到營(yíng)業(yè)外支出貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中，那考試的時(shí)候是放到哪個(gè)科目中
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2017-06-22
企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元，管理費(fèi)用6萬(wàn)元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶。
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2022-06-14
老師，請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收賬款收不回來(lái)的會(huì)計(jì)分錄做到壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出？
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2016-11-14
長(zhǎng)期股權(quán)投資下的被投資方公司已注銷，投資款未收回，這個(gè)損失計(jì)入什么科目？營(yíng)業(yè)外支出還是投資收益？
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2024-03-27
您好 租房房東不愿意支出稅費(fèi)，需要我們承擔(dān)，這稅費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是計(jì)入費(fèi)用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢？
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2019-12-19
5年前購(gòu)買的商品?，F(xiàn)在用以免費(fèi)贈(zèng)送，一般納稅人，當(dāng)時(shí)收到的是普票，沒(méi)發(fā)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我現(xiàn)在無(wú)償贈(zèng)送出去會(huì)計(jì)分錄怎么寫，是用營(yíng)業(yè)外支出還是銷售費(fèi)用，需要寫應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎，
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2021-09-01