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第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元，另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3） 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費(fèi)，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺(tái)2008年3月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題： (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元？ (2） 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元？ (3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元？
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2023-11-06
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
老師 增值稅稅額和增值額還有增值稅 都是什么關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是咋回事？
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2016-09-25
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒(méi)有車(chē)，都登記在老板私人名下，那么這些車(chē)的加油費(fèi)發(fā)票可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受?chē)?guó)家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對(duì)外加工，但是都需要開(kāi)增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對(duì)方還能抵扣嗎？
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫(xiě)無(wú)票收入 一個(gè)季度收入是8萬(wàn)多，電商類公司，實(shí)際一個(gè)季度的實(shí)際開(kāi)票銷售額為1500 ，登記類型為公司 。
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2018-04-13
總公司是一般人，不是小型微利，分公司與總公司合并納稅，分公司增值稅獨(dú)立納稅，分公司獨(dú)立按利潤(rùn)屬于小微，可否享受六稅兩費(fèi)減免政策？
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2022-09-22
將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器，作為福利分配給本公司行政管理人員，該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12,000元，市場(chǎng)售價(jià)為15,000元，不含增值稅。
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2022-03-05
一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，7月份出口貨物銷售額FOB價(jià) USD10000,此貨物的出口退稅率是13%，7月的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000，內(nèi)銷為0，那么7月應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-08-22
(1以交款提貨方式銷售 A型小汽車(chē) 10 輛給汽車(chē)銷售公司,每 輛不含稅售價(jià) 15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 150 萬(wàn)元.款項(xiàng)已全部收回。
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2023-10-13
老師您好，公司是主營(yíng)旅行社服務(wù)的企業(yè)，享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，2016年第三季度不含稅收入86407.76元，本季度這樣申報(bào)增值稅對(duì)嗎？
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2016-10-13
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，不得扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的是（）。
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2021-06-18
請(qǐng)問(wèn)老師收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅計(jì)入借方，到時(shí)候又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2020-02-15
酒類季報(bào)應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅申報(bào)該怎么報(bào)
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2019-10-12
那委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品呢？需不需要交消費(fèi)稅？
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2019-04-23
甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品，如果是甲公司繼續(xù)加工銷售的話睡來(lái)交消費(fèi)稅?如果是直接出售又是誰(shuí)來(lái)叫消費(fèi)稅？
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2022-02-19
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方收回加工消費(fèi)品再出售的時(shí)候還要繳納消費(fèi)稅嗎？
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2019-06-09
請(qǐng)問(wèn)一下委托加工物資收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅計(jì)入哪里，計(jì)入成本的情況是什么？
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2021-05-14
委托加工物資如果有消費(fèi)稅，并繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方可以抵扣消費(fèi)稅，委托方拿什么憑據(jù)抵扣消費(fèi)稅呢，受托方給出具什么憑據(jù)
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2021-07-12