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請問小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤總額怎么算，公司去年10月營業(yè)的，是12月份利潤表中的利潤總額嗎
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2020-05-23
老師，您好，我第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳，想問一下福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)我直接計(jì)費(fèi)用了，未通過應(yīng)付職工薪酬核算，這兩項(xiàng)填報(bào)年報(bào)時(shí)在哪兒填寫呀？求教
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2020-03-04
老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增后繳納了企業(yè)所得稅。請問分錄應(yīng)該怎么寫？還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2020-07-08
企業(yè)所得稅匯算清繳提示符合小型微利企業(yè)，主要股東及分紅情況必須為空
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2020-05-16
企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊明細(xì)表，固定資產(chǎn)原值（第一列）和長期待攤費(fèi)用原值（第一列）的數(shù)字，是不是每年都不變的？ 比如，2018年購進(jìn)固定資產(chǎn)原值1000萬，2018年折舊10萬. 1、2019年填匯算清繳表的時(shí)候，資產(chǎn)原值是1000萬還是990萬？ 2、2019年折舊10萬，那2019年累計(jì)折舊那一欄是不是應(yīng)該填20萬？ 3、長期待攤費(fèi)用的填寫方式和固定資產(chǎn)一致么？
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2021-05-13
老師，我單位從事現(xiàn)代服務(wù)，港口經(jīng)營管理，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)填收入是填在主營業(yè)務(wù)收入――提供勞務(wù)收入這欄嗎？
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2020-05-12
小規(guī)模納稅人進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳中，企業(yè)基礎(chǔ)信息中的資產(chǎn)總額如何填寫。？
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2018-04-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)折舊，需要調(diào)增嗎？為什么？怎么調(diào)整的？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，是算一年的，還是本期的，小規(guī)模納稅人
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2019-12-30
老師，請問我2022年固定資產(chǎn)報(bào)廢，轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊金額大于2022年計(jì)提的累計(jì)折舊金額，我在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫的折舊明細(xì)表里，本年折舊金額都填0嗎？
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2023-05-06
請問老師，我是小規(guī)模納稅人，在年度申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳工作時(shí)，首頁采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式，我選擇是還是否？
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2020-05-13
請問，小微企業(yè)小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅匯算清繳主要填制那幾個(gè)表？
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2022-03-17
我剛接手一下建筑企業(yè)，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)利潤總額超過100萬了，要補(bǔ)交10多萬的稅，以前一直享受小型微利企業(yè)政策，。這個(gè)能補(bǔ)救一下嗎
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳里面，今年沒有固定資產(chǎn)折舊，A105080這個(gè)表要填寫嗎？
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2020-05-07
我是先計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)，但用不完，企業(yè)所得稅匯算清繳填職工薪酬那一塊時(shí)調(diào)增了，我想知道在帳面上的余額怎么處理，要做帳沖回嗎？
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2019-04-29
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)減值損失怎么填列
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2020-05-23
老師：我是一家小規(guī)模納稅人，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳利潤為負(fù)數(shù)，19年一二季度是核定征收交了2313元的所得稅，三四季度變?yōu)椴橘~征收，表上顯示要退稅，我的問題是如何調(diào)增才不用退稅？
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2020-04-15
企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊怎么調(diào)整
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2021-05-12
還未做2019年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，2020年收到2019年11月和12月的發(fā)票入賬需要記在以前年度損益嗎？
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2020-04-20
經(jīng)系統(tǒng)初步篩查，貴公司2017年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳利潤總額為虧損狀態(tài)。2017年度企業(yè)所得稅虧損企業(yè)將列入重點(diǎn)檢查名單，對異常企業(yè)進(jìn)行納稅評估。請貴公司自查核實(shí)，如存在多列支出、少列收入等情況，請?jiān)?017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)整改（如已完成匯算清繳，請及時(shí)更正申報(bào)）。公司沒有經(jīng)營，只有幾個(gè)人掛在公司里買社保。請問老師這該怎么處理？公司是小規(guī)模納稅人
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2018-05-07