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老師好，請(qǐng)問對(duì)于專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)未同時(shí)收到-先收抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣，后收發(fā)票聯(lián) 例如：王某某出差和辦公，開專票回來，差旅住宿524.53元，進(jìn)項(xiàng)31.47元，合計(jì)556.00元；辦公費(fèi)-圖紙打印2122.33元，進(jìn)項(xiàng)63.67元，合計(jì)2186.00元；王某某先將抵扣聯(lián)交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，但發(fā)票聯(lián)自己帶走后卻遲遲未進(jìn)行報(bào)銷（超半年至一年）。為了防止抵扣聯(lián)過期或不慎遺失，會(huì)計(jì)決定先行認(rèn)證抵扣聯(lián)進(jìn)行抵扣，待王某某報(bào)銷時(shí)再做發(fā)票會(huì)計(jì)處理。 請(qǐng)問：1、對(duì)于會(huì)計(jì)進(jìn)行認(rèn)證抵扣時(shí)應(yīng)如何賬務(wù)處理？ 2、后期王某某報(bào)銷差旅費(fèi)、辦公費(fèi)如何賬務(wù)處理？
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2019-07-30
報(bào)銷差旅費(fèi)的住宿費(fèi)，餐費(fèi)，車費(fèi)，可以全部計(jì)入差旅費(fèi)嗎？借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 我今天做賬這樣做我們會(huì)計(jì)主管說分開做 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)/交通費(fèi)/ 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 到底怎么做？
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2021-09-15
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價(jià)款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉(zhuǎn)賬收妥長(zhǎng)江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日，申報(bào)上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日，購(gòu)入材料一批，價(jià)稅合計(jì)80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7000元; 6) 15日，張三報(bào)銷差旅費(fèi)，總費(fèi)用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價(jià)款100 000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項(xiàng)目合同，總費(fèi)用20 000元; 10)28日，購(gòu)買明年的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)30 000元，轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請(qǐng)用權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用，并編輯會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-16
甲企業(yè)設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間和兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間，基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1、2019年6月5日，開出支票支付輔助生產(chǎn)車間工人參加高級(jí)工培訓(xùn)費(fèi)800元。2、2019年6月8日，銷售部門主任外出學(xué)習(xí)回來，報(bào)銷差旅費(fèi)3200元，原借款3000元。3、2019年6月12日，開出支票購(gòu)買辦公用品800元，其中銷售部200元，行政管理部300元，基本生產(chǎn)車間300元。4、2019年6月30日，生產(chǎn)車間產(chǎn)品領(lǐng)用包裝用的周轉(zhuǎn)材料500元，采用一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 老師，幫我解答一下這個(gè)分錄吧
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2019-12-27
老師老板報(bào)銷做銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，工資做管理費(fèi)用的，報(bào)銷差旅費(fèi)去談業(yè)務(wù)出差這是也全部做管理費(fèi)用嗎
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2019-08-26
某員工從美國(guó)出差回來，拿了些美國(guó)的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)，這些發(fā)票在中國(guó)是不認(rèn)可做賬的，不是正規(guī)發(fā)票，但是這上面的發(fā)票上的金額是美元，那員工要報(bào)銷，我們財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么換算成人民幣支付給員工呢
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2017-10-13
請(qǐng)問如何理解獲得政府補(bǔ)助的研發(fā)人員報(bào)銷差旅費(fèi)一部分計(jì)入遞延收益、一部分計(jì)入管理費(fèi)用呢
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2016-07-25
三公司2006年1月份期初余:庫(kù)存現(xiàn)金6000元,銀行存款50000元 本月發(fā)生下列貨幣盛金收付 23日,開出現(xiàn)金支梨,從銀行提取現(xiàn)金600元 3、4日,采購(gòu)員楊峰預(yù)借差旅費(fèi)400元,以現(xiàn)念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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2019-10-21
老師你好，請(qǐng)問報(bào)銷差旅費(fèi)，是不是填完差旅費(fèi)報(bào)銷單，然后用這個(gè)做賬付款憑證；差旅費(fèi)余款，開張收據(jù)，然后用這張收據(jù)做收款憑證，然后付款憑證和收款憑證都登記在現(xiàn)金日記賬里，這個(gè)流程對(duì)嗎
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2016-05-19
銷售人員報(bào)銷差旅費(fèi)記入，銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用？
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2017-11-28
采購(gòu)部報(bào)銷差旅費(fèi)借記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢
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2019-02-21
老師好，請(qǐng)問公司銷售人員差旅費(fèi)，是按照職務(wù)每天每人住宿補(bǔ)助固定金額，餐費(fèi)補(bǔ)助固定金額，交通費(fèi)是坐車的人實(shí)報(bào)實(shí)銷，開車的人按里程數(shù)*固定金額補(bǔ)貼，銷售人員是幾乎都在外面跑市場(chǎng)然后根據(jù)出勤天數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)每個(gè)月的出差補(bǔ)助，這樣的應(yīng)該怎么做賬呢，是直接算在工資里嗎，差旅費(fèi)補(bǔ)助是不是不用交個(gè)稅，還是按照?qǐng)?bào)銷來，但是他們按標(biāo)準(zhǔn)金額報(bào)提供不了相應(yīng)的發(fā)票，這樣是不是就不能在所得稅前抵扣
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2020-06-26
采購(gòu)員張偉報(bào)銷差旅費(fèi)460元，余款40元以現(xiàn)金交回填通用記賬憑證還是收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證
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2017-11-16
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元 3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
題:銷售部張力報(bào)銷差旅費(fèi)1896元,交回庫(kù)存現(xiàn)金104元.具體情況如下:出差地點(diǎn).萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費(fèi):每天200 出差3天,共計(jì)600元伙食補(bǔ)助費(fèi):每天80,共計(jì)240元.其他費(fèi)用:電話費(fèi)200元,出租車費(fèi)192元.答:怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-12-26
采購(gòu)員李達(dá)出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購(gòu)員李達(dá)出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2185元。用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元，其中飛機(jī)票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費(fèi)10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
請(qǐng)問在新的會(huì)計(jì)制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費(fèi)的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)做不做分錄
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2020-01-19
3月5日，副總佩普到財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)，帶回往返機(jī)票一張，合計(jì)2460元，上海住宿費(fèi)發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財(cái)務(wù)在報(bào)銷時(shí)按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元，餐費(fèi)補(bǔ)助300元，差旅費(fèi)合計(jì)4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個(gè)請(qǐng)問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
會(huì)計(jì)分錄 12月31日，出差人員張明回財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)，帶回往返機(jī)票，合計(jì)2460元，上海住宿費(fèi)發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財(cái)務(wù)在報(bào)銷時(shí)按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元(80 元X3天)，餐費(fèi)補(bǔ)助300元(100元X3天)，差旅費(fèi)合計(jì)4500元，退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21