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老師：您好，本人在做房地產(chǎn)投資測(cè)算，遇到一個(gè)項(xiàng)目，有自持（出租）和可售業(yè)態(tài)，在編制現(xiàn)金流金量表時(shí)，對(duì)于自持（出租）/可售業(yè)態(tài)所涉及的增值稅如何填寫(xiě)有些困惑。 1.?????? 自持新建部分產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣可售業(yè)態(tài)的銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 2.?????? 可售業(yè)態(tài)好像是先預(yù)征后清算，那自持（出租）業(yè)態(tài)呢，也是預(yù)征，然后再抵扣，還是按照實(shí)際發(fā)生的來(lái)測(cè)算？ 3.?????? 查閱到新建自持業(yè)態(tài)的增值稅是可以抵扣的，且進(jìn)項(xiàng)稅金額較大，而租金收入較低，銷(xiāo)項(xiàng)稅很少，是否意味著很長(zhǎng)一段時(shí)間都不用繼續(xù)繳稅。
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2019-07-12
銷(xiāo)售方把專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)勾選認(rèn)證，被稅局打回做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正確的處理辦法是什么。
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2019-05-21
公司銷(xiāo)售產(chǎn)品從中間商介紹出去的，回款的金額里有一點(diǎn)介紹費(fèi)，每批都給。。。做什么費(fèi)用呢
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2020-11-07
我們公司是收購(gòu)艾葉回來(lái)做出艾糍粑銷(xiāo)售，請(qǐng)問(wèn)一下艾葉是屬于中藥材類(lèi)嗎？是免稅的嗎？
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2024-12-12
老師，您好！我司是一般納稅人，去年承租一棟物業(yè)再出租給另一公司（第三方），我租回來(lái)的租金19萬(wàn)，出租給別人25萬(wàn)，現(xiàn)在對(duì)方要我開(kāi)租金發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我是開(kāi)25萬(wàn)，然后稅點(diǎn)9%嗎？然后這棟物業(yè)的水費(fèi)是在承租方的對(duì)公賬戶扣款，承租方照這個(gè)金額收回我司的，我司也照這個(gè)金額收第三方的，大家都沒(méi)多收錢(qián)，現(xiàn)在第三方要我司開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我是照這個(gè)金額開(kāi)嗎還是有其他方式，我們?cè)龠@個(gè)過(guò)程中都沒(méi)賺過(guò)差價(jià)，而且承租方不會(huì)開(kāi)水費(fèi)發(fā)票給我，那我要開(kāi)給第三方，那不虧了？我司的經(jīng)營(yíng)范圍有物業(yè)管理這個(gè)項(xiàng)目
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2020-04-16
委托加工物資所支付的消費(fèi)稅在收回后直接出售（售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格）才計(jì)入存貨成本；如果售價(jià)低于受托方計(jì)稅價(jià)格的話，還計(jì)入存貨成本嗎
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2019-04-05
資本回報(bào)率里面的凈收入對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表里面的哪些內(nèi)容 怎么樣計(jì)算出來(lái) 如果沒(méi)有銷(xiāo)售折扣這些東西 銷(xiāo)售凈收入等于銷(xiāo)售收入嗎
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2023-07-16
當(dāng)時(shí)10元購(gòu)進(jìn)，稅已抵扣。后按8元出售，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，是將當(dāng)時(shí)抵扣的稅完額轉(zhuǎn)出？
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2018-05-11
老師，我們出口視同內(nèi)銷(xiāo)的話，我擎天那塊和出口退稅不需要做什么吧
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2019-11-06
企業(yè)將不能使用的設(shè)備按公允價(jià)值出售后計(jì)入營(yíng)外外支出產(chǎn)生的損失需要進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)還是清單申報(bào)？依據(jù)？
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2017-05-23
有個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，A老板和B老板合作共同出資成立項(xiàng)目公司，A老板出資30％，B老板出資70％，一樓的商鋪A老板自持，二樓以上的住宅B老板出售，待項(xiàng)目清算后B把股份轉(zhuǎn)給A，請(qǐng)問(wèn)股份轉(zhuǎn)讓涉及到稅嗎？還有A,B可以通過(guò)什么模式把稅務(wù)降到最低然后合規(guī)合法呢？
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2019-07-29
老師，請(qǐng)問(wèn)服裝銷(xiāo)售不是出口也可以開(kāi)這種免稅票嗎？什么情況下可以開(kāi)出這種票??？
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2020-05-13
成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的時(shí)候，成本法式由于出售了一部分，那么之前的減值要做轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)，金融資產(chǎn)一樣的，要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出是全部減值都轉(zhuǎn)出，還是按照比例轉(zhuǎn)出減值？
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2021-07-22
企業(yè)將不能使用的設(shè)備按公允價(jià)值出售后計(jì)入營(yíng)外外支出產(chǎn)生的損失需要進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)還是清單申報(bào)？依據(jù)？
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2017-05-23
如果一年內(nèi)發(fā)生多次公允價(jià)值變動(dòng)，那么 年末出售股票的話，公允價(jià)值變動(dòng)轉(zhuǎn)出時(shí) 的金額是這一年內(nèi)所有發(fā)生金額累加嗎？
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2023-05-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司沒(méi)有三合土材料進(jìn)項(xiàng)，可以開(kāi)出售的發(fā)票嗎？
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2020-06-17
更新改造原值1000萬(wàn)，累計(jì)折舊600萬(wàn)元，改造支出400萬(wàn)，被替換200萬(wàn)元，出售2萬(wàn)答案為什么是720萬(wàn)元
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2021-04-26
我公司出售出去的產(chǎn)品 發(fā)生了退貨 作為出納 我該做些什么內(nèi)容？
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2019-09-26
整套設(shè)備出售后開(kāi)出的票面金額為半套怎么入賬
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2015-10-16
有個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，A老板和B老板合作共同出資成立項(xiàng)目公司，A老板出資30％，B老板出資70％，一樓的商鋪A老板自持，二樓以上的住宅B老板出售，待項(xiàng)目清算后B把股份轉(zhuǎn)給A，請(qǐng)問(wèn)股份轉(zhuǎn)讓涉及到稅嗎？還有A,B可以通過(guò)什么模式把稅務(wù)降到最低然后合規(guī)合法呢？
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2019-07-27