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老師公司全年虧損20萬，前半年盈利繳納企業(yè)所得稅1.5萬元，稅算清繳形成多繳，今年1-3分盈利繳納企業(yè)所得稅，第二季度也盈利，但是只能抵扣1.5萬元的企業(yè)所得稅的話，是不是我有 5萬元的虧損是繳稅的了，請問怎么處理？
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2019-07-01
依據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定，哪個(gè)所得是按負(fù)擔(dān)，支付所得的企業(yè)或機(jī)構(gòu)，場所所在地或者個(gè)人的處所所在地確定所得來源地的
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2019-10-10
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元，這個(gè)季度利潤有5萬，但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
一般納稅人煤炭行業(yè)，取得發(fā)票不全怎么報(bào)所得稅？
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2019-08-30
全年一次性獎(jiǎng)金的所得期間和所屬期間該怎么填？
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2018-03-12
老師上一年企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，，，今年第一季度企業(yè)所得稅是正數(shù)，，，要怎么算企業(yè)所得稅額
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2016-04-12
填寫所得稅匯算清繳報(bào)表中所得稅計(jì)算方法選哪個(gè)
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2017-04-24
跨區(qū)域工程如何在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)流程
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2022-01-17
【例題?單選題】2017年6月，企業(yè)為了提高產(chǎn)品性能與安全度，從國內(nèi)購入2臺(tái)安全生產(chǎn)設(shè)備并于當(dāng)月投入使用，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額68萬元，企業(yè)采用直線法按5年計(jì)提折舊，殘值率8%（經(jīng)稅務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)可），稅法規(guī)定該設(shè)備按直線法折舊年限為10年。在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，該安全設(shè)備折舊費(fèi)應(yīng)調(diào)整的金額是（ ）萬元。 A. 18.40 B. 33.25 C. 36.80 D. 43.01 【答案】A 【解析】會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊＝400×（1－8%）÷5÷12×6＝36.8（萬元） 所得稅允許扣除的折舊＝400×（1－8%）÷10÷12×6＝18.4（萬元） 按照稅法扣要調(diào)減？
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2019-09-13
出口增值稅普通發(fā)票對方公司名稱寫中文還是英文？如果寫英文，可以對方名稱全部都大寫輸入字母嗎？
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2022-09-02
老師，商品房租賃個(gè)人所得稅的計(jì)算在哪一個(gè)文件中有明確規(guī)定
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2019-12-24
老師，現(xiàn)在所得稅是什么政策？100萬以內(nèi)是5還是2.65？ 有相關(guān)文件嗎
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2023-12-12
問公司是廣告服務(wù)制造業(yè)發(fā)票稅率是16個(gè)點(diǎn)的 開票的話所有稅連一起大概收客戶幾個(gè)點(diǎn) 企業(yè)所得稅和附加稅還有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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2018-10-15
老師，查詢企業(yè)全年納稅額最簡便的方法是什么？
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2020-04-23
企業(yè)對累積消費(fèi)達(dá)到一定額度的顧客,給予額外抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì),個(gè)人的獲獎(jiǎng)所得,按照\"偶然所得\"項(xiàng)目,全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅.稅款由贈(zèng)送禮品的企業(yè)代扣代繳。賬務(wù)如何處理，怎么繳稅
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2019-12-07
我在深圳艾典科技公司上班，法人是我們現(xiàn)在公司老板娘。廣州文拓公司是老板法人。但是我們是在深圳上班，他發(fā)工資是用廣州文拓發(fā)的。我是去12月29號上班到今年2022年2月28號離職。個(gè)人所得稅app上面顯示所有發(fā)工資是從廣州文拓這家發(fā)的。然后呢？他把個(gè)人所得稅APP上12月份的弄成59800根本不合理。請問公司是屬于偷稅漏稅嗎？另外我在app上申報(bào)，沒有在廣州這家公司上班。還是舉報(bào)他偷稅漏稅呢。哪一種是最合理的？那么老板要承擔(dān)什么法律責(zé)任呢？老板擔(dān)心我在個(gè)人所得稅上的app申訴嗎？
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2022-03-28
企業(yè)法人和合伙股東，按照什么基數(shù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)？ 個(gè)人所得稅如何扣除？
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票3％個(gè)點(diǎn)的， 交企業(yè)所得稅是怎么交法
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2018-09-19
對于企業(yè)在項(xiàng)目地預(yù)交的個(gè)人所得稅如何入賬，最好的的方法是什么呢？
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2017-10-25
公司法人個(gè)人買固定資產(chǎn)也要多繳納企業(yè)所得稅嗎？也不能稅前扣除嗎
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2020-04-06