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公司屬于小微企業(yè)，（一般納稅人資格，從業(yè)人數(shù)6人，總額100萬元）。填制企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表a類，按照實際利潤預(yù)繳：本季度累計實際利潤額已超過50萬，是否還有優(yōu)惠政策?若有優(yōu)惠政策，減免所得稅額明細表(附表3)，如何填寫計算?具體數(shù)據(jù)，如圖所示。
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2017-10-21
一般納稅人，用的用友T3的軟件，申報第二季度的企業(yè)所得稅的時候，我利潤表和資產(chǎn)負債表打的都是6月份的，直接按照報表填就可以了么，還是說利潤表還要減去第一季度的，到底怎么填
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2020-07-14
你好，企業(yè)22年12月資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末數(shù)是負數(shù)，為什么我現(xiàn)在填寫2023年第一季度企業(yè)所得稅申報表上，這里彌補以前年度虧損這里填不了數(shù)據(jù)呢
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2023-04-11
小規(guī)模納稅人季度申報時，財務(wù)報表和附加稅以及個稅報了月報還要報季報嗎？增值稅和所得稅是季報的
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2018-08-17
第12行怎么算出來？這個季度應(yīng)該交多少所得稅？
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2020-01-08
老師我想請問一下我們公司是季度所得稅申報那每個月所得稅需要賬務(wù)處理嗎？
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2015-07-31
三季度不但多交所得稅又交重了現(xiàn)在給怎么處理
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2017-01-13
老師：這是農(nóng)民專業(yè)合作社，填第二季度所得稅預(yù)繳申報表時發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳申報表季末資產(chǎn)總額填錯為70.76萬元，應(yīng)該是7.076萬元，請問不修改可以嗎，有不有什么風險？
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2021-07-11
第一季度申報了經(jīng)營所得180954元，第二季申報106107元顯示不能比上季度小，申報失敗，請問我該怎么填這個收入總額？
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2023-07-15
企業(yè)所得稅不是按季預(yù)繳嗎，那第三季度企業(yè)所得稅是不是等于7/8/9月份的利潤乘25%呢
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2018-08-29
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢
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2018-07-14
一般納稅人的所得稅和附加稅是月申報還是季度申報
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2019-02-19
老師，我們企業(yè)符合小型微利企業(yè)的標準，那么申報季度所得稅時有什么減免優(yōu)惠嗎？
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2020-07-14
增值稅四個季度都是零申報，企業(yè)所得稅只是報了些不開票費用，也就是利潤總額那里報了個負數(shù)。財務(wù)報表也是零申報嗎？
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2017-01-13
2018企業(yè)所得稅年度申報，申報錯了申報作廢后，現(xiàn)在重新申報，怎么出現(xiàn)說財務(wù)報表還沒有申報，現(xiàn)在怎么做啊
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2019-04-09
老師，填企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表時采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式選是還是選否
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2021-04-16
老師，我有個疑問。 小規(guī)模納稅人前2年在企業(yè)所得稅年度申報表里面的虧損，要體現(xiàn)在分錄里嗎？ 要的話，分錄是如何做的？ 不需要提現(xiàn)的話，那不是報表跟賬不一致了嗎? 還希望老師可以詳細的解答~
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2019-07-04
第四季度預(yù)申報的時候，財務(wù)報表跟賬上出的數(shù)據(jù)不一致，(因為第四季度所有發(fā)票都未及時送到財務(wù)未做賬)后期做的第四季度的賬出的報表。那匯算清繳的時候是不是得填年度報表
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2019-03-28
通用申報，企業(yè)所得稅季報顯示無需繳款，沒顯示已申報，還用管？
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2021-10-12
老師: 企業(yè)所得稅季報是4月15號之前申報是吧
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2022-03-12