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企業(yè)所得稅里面有一個思考題 說企業(yè)2019年應納所得稅額為301萬元。問應繳多少企業(yè)所得稅？ 是不是100*25%*20%＝5 200*50%*20%＝20 1*25%*20%＝0.05 5+20+0.05＝25.05 我這樣做對嗎？
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2021-01-29
我們公司不想季度繳納企業(yè)所得稅，所以每季度利潤做虧，每年匯算清繳在繳納企業(yè)所得稅 想問一下如何操作
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2020-06-16
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
企業(yè)所得稅，第一年是虧損的，，我第二年可以吧利潤做成盈利的，，只要彌補第一年虧損后還是虧損的，，這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒？
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2016-06-02
我剛聽財務管理哈，為什么說個人獨資企業(yè)只交個人所得稅呢，公司制企業(yè)交企業(yè)所得稅和個人所得稅呢 不是所有的企業(yè)都得交企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-24
我想咨詢 關于小微企業(yè)年應納稅所得額未超100萬，稅負5%繳納企業(yè)所得稅時，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報時繳納？
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2019-07-12
老師，請問第4季度本年利潤累計數(shù)22937.6全年未分配利潤是-13701.33無票入庫金額18000，第四季度交企業(yè)所得稅嗎，年交企業(yè)所得稅嗎，怎么算？
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2022-02-24
我單位2019年預繳了300元企業(yè)所得稅，之后各季度的利潤總額為負，全年利潤總額為負，這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務處理？
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2020-03-25
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022-10-14
老師，企業(yè)所得稅季度預繳申報表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計金額是不是填1-6月的累計金額啊？
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2020-04-03
甲投資了一家A商貿(mào)公司，年稅前利潤200萬左右，符合小微企業(yè)條件(企業(yè)所得稅稅率，小微企業(yè)年應納稅所得額100萬元以下的部分，優(yōu)惠稅率2.5%，對超過100萬元但不超過300萬元的部分，優(yōu)惠稅率5%)，A商貿(mào)公司投資了一家生產(chǎn)型企業(yè)B，年稅前利潤約1000萬，企業(yè)所得稅享受高新技術企業(yè)15%的稅收優(yōu)惠政策。A還投資了一家銷售公司C，稅前利潤為0，企業(yè)所得稅為25%，不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。甲與其他股東共同約定其稅前報酬90萬，可以在ABC任何一家公司發(fā)放，月度工資標準4萬元，年終獎勵42萬元。年終獎勵可以放入綜合所得計算稅，也可以單獨享受年終獎個人所得稅優(yōu)惠政策計稅。請問在哪家企業(yè)發(fā)放工資和年終獎，怎樣發(fā)放工資和年終獎，當年繳稅最少( 包括企業(yè)所得稅+個人所得稅，前述稅前利潤未考慮甲的工資) ?請計算出涉及的企業(yè)所得稅和個人所得稅。
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2022-05-08
老師請問一下 23年度調(diào)整了以前年度損益，那么企業(yè)所得稅申報表是需要去更正以前年度的呢 還是在23年度匯繳時調(diào)整
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2024-05-30
小規(guī)模納稅人交納年度企業(yè)所得稅，年度不超過100萬元的部分，減按百分之二十五計入應納稅所得額，再按百分之二十的稅率交納企業(yè)所得稅，這句話怎么理解
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2019-09-20
查賬征收，按季度申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在需要申報第四季度的企業(yè)所得稅，在填寫（A類）所得稅時，本年累計金額怎么填寫？填寫的是12月份利潤表的本年累計數(shù)嗎？
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2019-01-11
以前年度的成本費用在企業(yè)所得稅匯算后取得發(fā)票如何做賬務調(diào)整
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2019-08-16
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
我們公司以前是小規(guī)模納稅人，4月份變成一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，要把企業(yè)所得稅變更成查賬征收，是不是必須今年一年都要核定征收企業(yè)所得稅，必須在每年的2月份之前變更
1/2663
2018-07-02
利潤表為2月份，預計了3月份的利潤，現(xiàn)在要交第一季度的企業(yè)所得稅，表格顯示20年第一季度的利潤總額為164萬，是不是還應該減去所得稅，這個所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業(yè)所得稅
9/824
2020-04-02
年企業(yè)所得稅報時企業(yè)基礎信息表填寫完要怎么保存
4/1209
2017-03-16
老師，補交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬，小企業(yè)會計準則
2/1229
2022-05-21