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小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填？作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎？
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2017-04-14
您好老師，我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅，我代專家去稅務(wù)代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個人墊付，下月需要代繳個稅40元，拋出稅后剩下930元我個人墊付給他一次結(jié)清，可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷？
1/1999
2019-12-13
是小規(guī)模服業(yè)，季報(bào)增值 稅，這個季度沒有自開票，代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54，這個怎么填啊，怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納，但是后來代開的發(fā)票作廢了，稅款已經(jīng)扣了，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
老師，請問：代扣代交增值稅，代扣代繳個稅。這兩個科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下，還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
增值稅專票跟增值稅普票有什么區(qū)別，我們公司沒有增值稅專票，對方一定要增值稅專票，還說開增值稅普票過不了，專票與普票的區(qū)別是什么呢？為什么對方一定要專票呢？
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2017-09-19
老師，小規(guī)模納人去稅務(wù)代開增值專用發(fā)票，只能代開稅率３%的嗎？我們是施工企業(yè)，對方是一般納稅人，稅率是１１%，我們能去稅務(wù)代開１１%的嗎
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2016-12-07
我單位收到一筆品牌使用費(fèi)，要在10年內(nèi)計(jì)入收入，對方要發(fā)票，我單位代開發(fā)票時一次性繳納了全部的增值稅，這樣的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
1/453
2019-12-13
請問個體戶申請了增值稅電子普通發(fā)票，但是稅控ukey稅局沒有貨，拿不了回來開。請問能去稅局代開發(fā)票嗎？
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2020-07-23
小規(guī)模有發(fā)票和網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，而且季度超起征點(diǎn)，那么增值稅應(yīng)該怎樣報(bào)》？
1/635
2017-04-11
發(fā)票作廢之后已經(jīng)扣繳的增值稅和城建稅，要怎么做賬呀
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2018-01-05
個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)這個月沒申報(bào)增值稅，可以放到下個月申報(bào)嘛？
1/796
2023-07-23
2019年4號公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬，但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元，現(xiàn)在對代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請退還？
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2019-03-11
請問老師，有個工人給我們做建筑安裝服務(wù)，他去稅局代開建安的勞務(wù)費(fèi)2萬，增值稅率1%，增值稅和附加稅，稅局在開票的時候已經(jīng)代扣代繳了。那我公司在支付這個安裝服務(wù)費(fèi)的時候，需要代扣多少個稅呢？是按照一般勞務(wù)減按80%*20%計(jì)稅嗎？ 坐標(biāo)廣州
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2020-10-15
公司是小規(guī)模納稅人，甲方需要增值稅發(fā)票。是不是需要去稅務(wù)大廳代開。不用蓋發(fā)票專用章哈？
1/406
2016-12-07
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表，如何填？還有有在國稅代開發(fā)票也有自己開的普票為達(dá)到起征點(diǎn)
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2019-07-13
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
三代手續(xù)費(fèi)的返還交增值稅需要填寫附表三嗎？
2/2009
2020-01-08
科目余額表增值稅留底稅額為負(fù)數(shù)代表啥意思
1/1588
2019-01-09