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我們公司（非生產(chǎn)型企業(yè)）辦理了進出口權，現(xiàn)在要去稅局辦理進出口登記備案，有一個退稅計算方法是選免稅還是免抵稅呢？是否零稅率又應該怎么選擇呢？
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2019-06-28
老師，6月開了紅字發(fā)票，又開了藍字發(fā)票，正負相抵正好是零。實際銷售金額是零，實際銷項稅額也是零。在電子稅務局納稅申報表里面系統(tǒng)自動沒有反應這個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，因為正負相抵是零，系統(tǒng)好像就沒有反應正數(shù)發(fā)票，也沒有反應負數(shù)發(fā)票，要不要手動填寫？還是不用填寫？
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2021-07-06
某市煙草集團公司屬增值稅一般納稅人，持有煙草批發(fā)許可證，2017年3月購進已稅煙絲800萬元（不含增值稅），委托M企業(yè)加工甲類卷煙500箱（250條/箱，200支/條），M企業(yè)每箱收取0.1萬元加工費（不含稅），當月M企業(yè)按正常進度投料加工生產(chǎn)卷煙200箱交由集團公司收回，集團公司將其中20箱銷售給煙草批發(fā)商N企業(yè)，取得含稅銷售收入86.58萬元；80箱銷售給煙草零售商Y專賣店，取得不含稅銷售收入320萬元；100箱作為股本與F企業(yè)合資成立一家煙草零售經(jīng)銷商Z公司。（說明：煙絲消費稅率為30%，甲類卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費稅為56%加0.003元/支）要求：根據(jù)以上資料，按以下順序回答問題，每問需計算出合計數(shù)。組成計稅價格＝（材料成本8000000÷500×200＋加工費1000×200＋定額稅200×250×200×0.003）÷（1－56%）＝7795454.54（元）為什么材料成本不是8000000元，而是8000000/500*200呢？
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2018-05-25
零售價3510元每臺，交換舊冰箱時換時作價500元，交差價3010元就可換回全新冰箱，當月用這種方式銷售了100臺，可以詳細寫一下過程嗎
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2017-01-02
公司1-3月份有銷售，但4-6月份沒銷售，那第二季度的資產(chǎn)負債表里期末余額欄目里該怎么填，是照抄第一季度嗎？利潤表是否為零？
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2017-07-06
公司是零售批發(fā)行業(yè)是一般納稅人，現(xiàn)在承攬了一個樓層外墻清洗的服務沒有銷售產(chǎn)品的業(yè)務，現(xiàn)在開發(fā)票是10%的建筑服務可以嗎
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2019-03-15
老師 我們是出售鮮豬肉的，零售環(huán)節(jié)也是免增值稅的 ，開具普票。這個我知道 現(xiàn)在客戶想要專票 我們就按照專票開票金額繳納增值稅 ？
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2024-05-24
老師，我們公司是勞務分包及銷售材料公司、一般納稅人，庫存方面要怎么做賬呢，一般都是材料直接發(fā)到工地、剩余的才用作庫存零售、
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2020-04-29
公司是商業(yè)批發(fā),零售的,如果放在倉庫中的商品賣不出去,把這些商品當做是不開票收入？？視同銷售可以？直接出庫拿來當辦公用品用？？？
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2020-06-14
企業(yè)出售商鋪給個人/企業(yè)應交什么稅款
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2019-11-25
甲食品廠為增值稅一般納稅人，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務： （1）從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅，支付價款100000元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。（2）銷售零食取得不含稅銷售額700000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額為91000元。（3）乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元（不含稅貨物）甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。（4）甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設備取得含稅銷售額25750元，該設備為2008年5月購入。計算該企業(yè)當月銷項稅額，進項稅額，應納稅額
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2024-04-03
老師您好，我是小企業(yè)會計制度公司，公司今年12.20成立，今天12.31還沒有做賬，我是財務專業(yè)沒有經(jīng)驗的小白，1.請問可以不做任何支出收入等賬嗎？直接在會計軟件上點結賬，相當于本月無往來賬目可以嗎？報稅直接零申報。2.第一次報稅都需要報哪些稅呢？
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2019-12-31
1.甲企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè)，乙企業(yè)為運輸企業(yè)，丙企業(yè)為商業(yè)零售企業(yè)。甲、 乙、丙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務； (1)10月6日 企業(yè)采用分期付款方式從甲企業(yè)購入家用電器，雙方簽訂的 合同中規(guī)定：購銷金額127萬元(不含稅)，貨款分三次等額支付，每月6只為付款期。但至本月底并未付款，甲企業(yè)為了及時收回貨款，本月按銷售金額全額開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)甲企業(yè)當月題計一批生產(chǎn)用原材料，由乙企業(yè)負責運輸，已支付貨款和運費，取得經(jīng)稅務機關認證的
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2022-06-18
x企業(yè)銷售鋼材500噸,銷售單價3600元/噸(進貨價格300元/噸)該企業(yè)為一般納稅人
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2015-11-30
一般納稅人無業(yè)務零申報 如何填？附加稅也零申報嗎？所得稅也零申報嗎
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2019-12-02
老師，想問一下私車公用如何報銷能節(jié)稅，具體要怎操作呢，一個生產(chǎn)企業(yè)老板的私家車想租賃給他的公司使用，手里的燃油票維修費等等什么時候可以做公司的費用呢。現(xiàn)在公司沒有業(yè)務，是小規(guī)模，零申報半年多了，要是租賃車的話，租賃合同日期寫什么時間合適呢
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2019-09-20
老師，請問一下，我上個月才成立，什么都還沒有發(fā)生，我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅零申報，但是資產(chǎn)總額哪里必須要填數(shù)據(jù)，我要怎么填
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2021-10-19
老師，我有一個工作上的問題，就是我們單位如果沒業(yè)務，企業(yè)所得稅可以零申報嗎？
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2019-07-11
楊老師，你好！我想問下公司零申報企業(yè)所得稅，季初季末資產(chǎn)總額填多少，之前都不用填金額。
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2019-04-12
我公司是工業(yè)企業(yè)，加工汽車零部件的，收到區(qū)經(jīng)信局獎勵給我公司購前期購買固定資產(chǎn)的款， ，這個入哪個科目呢？
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2018-05-08