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南方某城市一家藥酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年7月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：①外購原材料一批，貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付運費10萬元，運輸單位已開具運輸發(fā)票；②銷售藥酒一批，取得產(chǎn)品銷售收入2450萬元（含增值稅），向購貨方收取手續(xù)11.3萬元（含增值稅）。其他相關(guān)資料：該公司月初增值稅進項稅額余額為6.3萬元；取得的專用發(fā)票已經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證并申報抵扣，取得的運輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)比對；已知消費稅稅率為10%。要求：根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定，回答下列問題。 (1）計算該公司7月的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額。 (2）計算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。 (3）計算該公司7月應(yīng)納消費稅稅額。 不是很懂，是怎么計算的，老師可以仔細(xì)講解一下嘛
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2023-12-27
我們是工業(yè)企業(yè)，購進的設(shè)備是生產(chǎn)防盜門用，現(xiàn)在我這邊有運費，有裝卸費收據(jù)，就是沒有購進設(shè)備的發(fā)票。老板說是設(shè)備款沒付完，所以對方?jīng)]開票 不要覺得奇怪。我們廠賬務(wù)上不太正規(guī)化，我現(xiàn)在是做內(nèi)賬。我現(xiàn)在要把運費，裝卸費掛到哪？？
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2016-05-28
銷售合同上產(chǎn)品名稱是H3C－數(shù)據(jù)產(chǎn)品 H3C S7500E 防火墻業(yè)務(wù)板模塊，銷售發(fā)票寫的是模塊 S7500E，購進發(fā)票上是業(yè)務(wù)板 LSQM1FWBSC0這樣可以么是必須要銷售合同和銷售發(fā)票、購進合同、購進發(fā)票都要保持一致，還是說只要購進合同和購進發(fā)票一致有沒有什么政策規(guī)定啊
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2017-06-05
收入35w 取得租金8w 補貼8w 違約賠償所得2w 投資獲利2w 成本10w 出租折舊1w 消防不合格被罰款0.8w 資產(chǎn)減值損失2w 支付稅4w 城建稅2w 教育附加費0.5w 所得稅15w 管理費4w 廣告費7w 銀行利息2w 求營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 營業(yè)總額 凈利潤
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2021-05-13
1、支付我公司下面的一個項目部的人防異地建設(shè)費和征地拆遷款（支付給當(dāng)?shù)刎斦咚俳ㄔO(shè)指揮部）需要交納印花稅嗎？ 2、我方注入其他公司資本金百萬，需要交納印花稅嗎？ 3、公司的財務(wù)、律師咨詢合同需要交納印花稅嗎，比例交多少？
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2017-01-03
我們是醫(yī)藥零售企業(yè)，主營藥品銷售，符合《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號）規(guī)定：自2020年1月1日起，對納稅人提供生活服務(wù)取得的收入，免征增值稅嗎？
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2020-05-12
老師，問下我們是消防工程小規(guī)模，去年一個項目材料票和已經(jīng)開完了，去年一直成本大于收入，去年一直都是根據(jù)甲方啥時候給錢啥時候開票，現(xiàn)這個項目停工了，給甲方開票確認(rèn)收入我們就沒有材料和人工的成本，這個該怎么弄合適
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2021-08-23
企業(yè)期初”應(yīng)收賬款“科目所屬明細(xì)借方余額合計為60萬元，”壞賬準(zhǔn)備"科目貸防3萬元。本期發(fā)生壞賬損失一筆10萬元。 期末應(yīng)收賬款未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為45萬元?？计渌蛩?該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表”應(yīng)收賬款“項目期未余額為( )元。 這道題怎么理解，不會
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2022-03-04
個工地包清工的，經(jīng)常包一個消防公司的清包工程，?，F(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個人了，讓去注冊一個公司，要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務(wù)票也好，請問我注冊什么公司好？注冊個個體戶可好？
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2019-02-14
你好，我們單位簽訂了一個產(chǎn)品委托開發(fā)合同，我們給對方研發(fā)一組產(chǎn)品，先打了部分預(yù)付款，讓開發(fā)票，我們可以開研發(fā)服務(wù)費嗎？ 我們是制造業(yè)，執(zhí)照里有技術(shù)開發(fā)對方要發(fā)票的，消防部隊，不開發(fā)票是不給打款的 那開發(fā)票是6%還是免稅呢？
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2022-05-06
你好！老師，財政局撥下來的疫情防控經(jīng)費，各社區(qū)領(lǐng)取開支下去的錢，有一個問題是這樣比如他們買的物品之類的錢，是否需要疫情相關(guān)文件（文件上簽字，清單（物品價格及商品名稱）以及包社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、支書、經(jīng)辦人簽字這樣做法是否正確，便于開支依據(jù)。
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2020-02-11
工地包清工的，經(jīng)常包一個消防公司的清包工程，?，F(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個人了，讓我去注冊一個公司，我想問一下我要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務(wù)票也好，注冊什么公司好？注冊個個體戶可好？
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2019-02-14
計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)，安防產(chǎn)品，辦公耗材，手機配件，電子產(chǎn)品，汽車用品，家用電器，計算機及配件，通訊設(shè)備銷售，智能化系統(tǒng)工程設(shè)計及施工，軟件開發(fā)，銷售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營電信授權(quán)業(yè)務(wù) 是接6%計征增值稅嗎
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2019-05-04
我們公司（從事房屋建筑技術(shù)咨詢設(shè)計）經(jīng)營了一個消防安裝項目，資質(zhì)掛靠了別個公司 總包方付款至資質(zhì)公司，我們公司去轉(zhuǎn)款需要出具人工費、材料費發(fā)票。想咨詢老師如果按我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開具設(shè)計咨詢發(fā)票去轉(zhuǎn)款，資質(zhì)公司能否接受，是否合法。
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2018-01-25
請問老師公司員工買的公司的辦公用品總共1353元，沒有發(fā)票，可以拿個人買東西的發(fā)票沖嗎？可以拿開了一張公司抬頭買防寒服的發(fā)票1329，買年糕28元?？梢阅眠@個票充嗎？相差4元。如果可以沖的嗎？報銷單報銷的話按實際金額，還是按前面金額？
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2019-03-21
你好，請問自建廠房，請問發(fā)生的 規(guī)劃設(shè)計綜合費 排污費 城市配套建設(shè)費 建筑施工垃圾費 審圖費 監(jiān)理費 檢測費 評估費 測繪費 建筑臨時員工及勞務(wù)費 環(huán)境影響咨詢費 地質(zhì)勘察費 消防工程 水電安裝費 這些工程款要攤進建筑物原值里面去嗎？
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2019-09-26
某公司在3個月之后需要一筆金額為100萬美元期限1個月的資金，屆時利率可能上漲。為了防止利率上漲造成成本上升該公司與銀行簽訂了一份協(xié)議利率為4.5率協(xié)議。假設(shè)確定日的 LIBOR 利率是4.8%，請問該公司可以節(jié)約的資金成本是多少？
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2023-10-07
老師，您好，最近我們收到上游供應(yīng)商已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險預(yù)警機制(紅色預(yù)警)，稅務(wù)機關(guān)按照相關(guān)規(guī)定采取眼制性措施，請注意防范發(fā)票風(fēng)險的信息，收到信息后，也已經(jīng)告知該供應(yīng)商，他們當(dāng)?shù)囟悇?wù)處理了，說沒事了，我這邊還需要做什么嗎？
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2024-03-29
老師您好，防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行（現(xiàn)金） 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個正確？
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2019-05-20
制定《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的背景不包括（ ）。 健全企業(yè)會計標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范小企業(yè)會計行為的重要制度基礎(chǔ) 加強稅收征管、防范金融風(fēng)險的重要制度保障 促進小企業(yè)的盈利目標(biāo)實現(xiàn)的重要制度改革 加強小企業(yè)管理、促進小企業(yè)發(fā)展的重要制定安排
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2016-07-30
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