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某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個(gè)月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。（2）提供加工勞務(wù)收入400000元。（3）按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）（4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進(jìn)貨物。（5）因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。（6）本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。（7）購進(jìn)貨物情況：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進(jìn)項(xiàng)稅額58500萬元；前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項(xiàng)稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運(yùn)輸業(yè)
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2023-06-13
我們是工業(yè)企業(yè)，購進(jìn)的設(shè)備是生產(chǎn)防盜門用，現(xiàn)在我這邊有運(yùn)費(fèi)，有裝卸費(fèi)收據(jù)，就是沒有購進(jìn)設(shè)備的發(fā)票。老板說是設(shè)備款沒付完，所以對方?jīng)]開票 不要覺得奇怪。我們廠賬務(wù)上不太正規(guī)化，我現(xiàn)在是做內(nèi)賬。我現(xiàn)在要把運(yùn)費(fèi)，裝卸費(fèi)掛到哪？？
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2016-05-28
銷售合同上產(chǎn)品名稱是H3C－數(shù)據(jù)產(chǎn)品 H3C S7500E 防火墻業(yè)務(wù)板模塊，銷售發(fā)票寫的是模塊 S7500E，購進(jìn)發(fā)票上是業(yè)務(wù)板 LSQM1FWBSC0這樣可以么是必須要銷售合同和銷售發(fā)票、購進(jìn)合同、購進(jìn)發(fā)票都要保持一致，還是說只要購進(jìn)合同和購進(jìn)發(fā)票一致有沒有什么政策規(guī)定啊
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2017-06-05
收入35w 取得租金8w 補(bǔ)貼8w 違約賠償所得2w 投資獲利2w 成本10w 出租折舊1w 消防不合格被罰款0.8w 資產(chǎn)減值損失2w 支付稅4w 城建稅2w 教育附加費(fèi)0.5w 所得稅15w 管理費(fèi)4w 廣告費(fèi)7w 銀行利息2w 求營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 營業(yè)總額 凈利潤
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2021-05-13
1、支付我公司下面的一個(gè)項(xiàng)目部的人防異地建設(shè)費(fèi)和征地拆遷款（支付給當(dāng)?shù)刎?cái)政高速建設(shè)指揮部）需要交納印花稅嗎？ 2、我方注入其他公司資本金百萬，需要交納印花稅嗎？ 3、公司的財(cái)務(wù)、律師咨詢合同需要交納印花稅嗎，比例交多少？
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2017-01-03
我們是醫(yī)藥零售企業(yè)，主營藥品銷售，符合《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號）規(guī)定：自2020年1月1日起，對納稅人提供生活服務(wù)取得的收入，免征增值稅嗎？
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2020-05-12
老師，問下我們是消防工程小規(guī)模，去年一個(gè)項(xiàng)目材料票和已經(jīng)開完了，去年一直成本大于收入，去年一直都是根據(jù)甲方啥時(shí)候給錢啥時(shí)候開票，現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目停工了，給甲方開票確認(rèn)收入我們就沒有材料和人工的成本，這個(gè)該怎么弄合適
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2021-08-23
企業(yè)期初”應(yīng)收賬款“科目所屬明細(xì)借方余額合計(jì)為60萬元，”壞賬準(zhǔn)備"科目貸防3萬元。本期發(fā)生壞賬損失一筆10萬元。 期末應(yīng)收賬款未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為45萬元?？计渌蛩?該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表”應(yīng)收賬款“項(xiàng)目期未余額為( )元。 這道題怎么理解，不會
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2022-03-04
個(gè)工地包清工的，經(jīng)常包一個(gè)消防公司的清包工程，?，F(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個(gè)人了，讓去注冊一個(gè)公司，要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務(wù)票也好，請問我注冊什么公司好？注冊個(gè)個(gè)體戶可好？
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2019-02-14
你好，我們單位簽訂了一個(gè)產(chǎn)品委托開發(fā)合同，我們給對方研發(fā)一組產(chǎn)品，先打了部分預(yù)付款，讓開發(fā)票，我們可以開研發(fā)服務(wù)費(fèi)嗎？ 我們是制造業(yè)，執(zhí)照里有技術(shù)開發(fā)對方要發(fā)票的，消防部隊(duì)，不開發(fā)票是不給打款的 那開發(fā)票是6%還是免稅呢？
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2022-05-06
你好！老師，財(cái)政局撥下來的疫情防控經(jīng)費(fèi)，各社區(qū)領(lǐng)取開支下去的錢，有一個(gè)問題是這樣比如他們買的物品之類的錢，是否需要疫情相關(guān)文件（文件上簽字，清單（物品價(jià)格及商品名稱）以及包社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、支書、經(jīng)辦人簽字這樣做法是否正確，便于開支依據(jù)。
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2020-02-11
工地包清工的，經(jīng)常包一個(gè)消防公司的清包工程，。現(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個(gè)人了，讓我去注冊一個(gè)公司，我想問一下我要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務(wù)票也好，注冊什么公司好？注冊個(gè)個(gè)體戶可好？
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2019-02-14
計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)，安防產(chǎn)品，辦公耗材，手機(jī)配件，電子產(chǎn)品，汽車用品，家用電器，計(jì)算機(jī)及配件，通訊設(shè)備銷售，智能化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)及施工，軟件開發(fā)，銷售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營電信授權(quán)業(yè)務(wù) 是接6%計(jì)征增值稅嗎
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2019-05-04
我們公司（從事房屋建筑技術(shù)咨詢設(shè)計(jì)）經(jīng)營了一個(gè)消防安裝項(xiàng)目，資質(zhì)掛靠了別個(gè)公司 總包方付款至資質(zhì)公司，我們公司去轉(zhuǎn)款需要出具人工費(fèi)、材料費(fèi)發(fā)票。想咨詢老師如果按我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開具設(shè)計(jì)咨詢發(fā)票去轉(zhuǎn)款，資質(zhì)公司能否接受，是否合法。
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2018-01-25
請問老師公司員工買的公司的辦公用品總共1353元，沒有發(fā)票，可以拿個(gè)人買東西的發(fā)票沖嗎？可以拿開了一張公司抬頭買防寒服的發(fā)票1329，買年糕28元?？梢阅眠@個(gè)票充嗎？相差4元。如果可以沖的嗎？報(bào)銷單報(bào)銷的話按實(shí)際金額，還是按前面金額？
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2019-03-21
你好，請問自建廠房，請問發(fā)生的 規(guī)劃設(shè)計(jì)綜合費(fèi) 排污費(fèi) 城市配套建設(shè)費(fèi) 建筑施工垃圾費(fèi) 審圖費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 檢測費(fèi) 評估費(fèi) 測繪費(fèi) 建筑臨時(shí)員工及勞務(wù)費(fèi) 環(huán)境影響咨詢費(fèi) 地質(zhì)勘察費(fèi) 消防工程 水電安裝費(fèi) 這些工程款要攤進(jìn)建筑物原值里面去嗎？
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2019-09-26
某公司在3個(gè)月之后需要一筆金額為100萬美元期限1個(gè)月的資金，屆時(shí)利率可能上漲。為了防止利率上漲造成成本上升該公司與銀行簽訂了一份協(xié)議利率為4.5率協(xié)議。假設(shè)確定日的 LIBOR 利率是4.8%，請問該公司可以節(jié)約的資金成本是多少？
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2023-10-07
老師，您好，最近我們收到上游供應(yīng)商已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(紅色預(yù)警)，稅務(wù)機(jī)關(guān)按照相關(guān)規(guī)定采取眼制性措施，請注意防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的信息，收到信息后，也已經(jīng)告知該供應(yīng)商，他們當(dāng)?shù)囟悇?wù)處理了，說沒事了，我這邊還需要做什么嗎？
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2024-03-29
老師，請問，公司剛剛開辦，沒有公務(wù)用車，沒有通勤班車，又是防疫期間，上班地點(diǎn)又遠(yuǎn)，員工臨時(shí)都是自己私家車上班。請問如果想給員工發(fā)點(diǎn)補(bǔ)助，用加油費(fèi)報(bào)銷的話，怎么操作合適呢？主要是不用放在職工薪酬，不想交個(gè)稅，公司作為費(fèi)用在稅前支出。謝謝。
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2020-03-11
老師，假設(shè)發(fā)放職工防暑降溫物資支出18萬元，平時(shí)登錄金蝶會計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用一福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸:銀行存款 那么 匯算清繳 期間費(fèi)用明細(xì)表 和 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 用不用填寫？
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2019-05-17