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企業(yè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)呆賬爛賬可以直接轉(zhuǎn)為累計(jì)盈余嗎？
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2019-03-07
企業(yè)確定本月的應(yīng)付職工薪酬300萬(wàn)元，稅法規(guī)定本月能夠扣除280萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元不允許稅前扣除，則該項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬(wàn)元。 根據(jù)公式：計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面300-稅前可列支的金額280=20 。為什么計(jì)稅基礎(chǔ)是300，而不是20呢？
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2021-07-24
老師早上好，我們有公司代管理的某企業(yè)的資產(chǎn)，收入的租金是給代管理企業(yè)人員工資發(fā)放的，然后這個(gè)公司有行政處罰罰款，我們要代繳這個(gè)罰款，然后是要從收入的租金里面扣除，那我可以做業(yè)務(wù)成本嗎？還是需要營(yíng)業(yè)外支出？
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2023-12-14
交易性經(jīng)融資產(chǎn)中宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利應(yīng)作為其成本還是需要扣除，為哈在初級(jí)題庫(kù)里面是扣除掉的，不計(jì)入成本的
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2019-02-20
因申報(bào)政策改變，稅務(wù)系統(tǒng)留底稅金(就是己認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金9000元左右) 此留底稅金因某種原因不能提供資料退稅(留底稅金是收購(gòu)之前水廠進(jìn)項(xiàng)己認(rèn)證未抵扣發(fā)票在之前企業(yè))， 今天申報(bào)時(shí)專管員讓我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(也沒(méi)是我企業(yè)白白損失未抵扣稅金9000元左右)問(wèn)專管員可不可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，4月開(kāi)票抵扣，專管員說(shuō)不行(說(shuō)3月底都可)，4月1號(hào)后不行， 只有按專管員說(shuō)的做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出…、 請(qǐng)問(wèn)此進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9000元左右的稅金(求怎做會(huì)計(jì)科目) 我是新手
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2022-04-07
老師，我們一下付了房東兩年的房租，17年的所有都做企業(yè)所得稅稅前扣除，那18年的我也可以稅前扣除嗎
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2017-12-31
老師，社保單位繳納部分可以稅前扣除，那個(gè)人部分單位也一起繳納了，不用個(gè)人繳，那企業(yè)可以稅前扣除嗎？
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2020-05-25
你好，請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得稅的B表中，投資人薪金支出這項(xiàng)扣除后，可以用一次性年終獎(jiǎng)抵上嗎？加在管理費(fèi)用里嗎？
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2021-03-09
請(qǐng)問(wèn)老師，獨(dú)資企業(yè)，一個(gè)股東，股東個(gè)人向銀行金融機(jī)構(gòu)貸款，貸款用于公司經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)生的個(gè)人抬頭的利息發(fā)票，可以作為公司財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?？梢运惽翱鄢龁幔坑惺裁匆?guī)定？謝謝!
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2024-02-20
發(fā)票丟失的最新處理辦法？
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2020-01-06
發(fā)票缺失一聯(lián)的處理方法？
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2018-02-27
96.某高新技術(shù)企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)600萬(wàn)元。當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: ( 1 )產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入35萬(wàn)元,投資收益15萬(wàn)元(全部是國(guó)債利息收入)。(2 )產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加25萬(wàn)元。(3) 管理費(fèi)用200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用300萬(wàn)元(其中廣-告費(fèi)150萬(wàn)元) , 財(cái)務(wù)費(fèi)用35萬(wàn)元(其中向.非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,支付的年利息20萬(wàn)元，當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8% )。( 4 )營(yíng)業(yè)外支出90萬(wàn)元(其中支付稅收滯納金10萬(wàn)元、通過(guò)市民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐款75萬(wàn)元)。 要求計(jì)算: ( 1 )當(dāng)年可以在稅前扣除的捐贈(zèng)額為[填空1]()萬(wàn)元; ( 2 )當(dāng)年可以在稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)[填空2] ( ) 元; ( 3 )當(dāng)年可以在稅前扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用為[填空3]()萬(wàn)元; ( 4 )該企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額為[填空4]()萬(wàn)元; ( 5 )該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅稅額[填空5]()萬(wàn)元。
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2023-11-22
現(xiàn)金支付法律顧問(wèn)費(fèi) 我科目記得管理費(fèi)用，屬于現(xiàn)金流量表什么項(xiàng)目？
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2015-12-13
老師婚前一起買的房，每月個(gè)稅專項(xiàng)扣除就一個(gè)人可以扣除1000吧，為啥下面?zhèn)€稅app顯示只能各自扣50%，無(wú)法修改
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2020-04-13
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司租用的辦公房房東無(wú)發(fā)票給我們，除了稅前不能扣除就行了嗎？
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2015-05-04
老師，福利費(fèi)都包括哪些內(nèi)容，公司有食堂，平時(shí)買菜都是在超市買的有發(fā)票，買的食品，鍋，碗，油煙機(jī)就是和食堂有關(guān)的物件都可以記入福利費(fèi)嗎，可以稅前扣除嗎
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2020-10-12
老師好，請(qǐng)問(wèn)員工福利費(fèi)每年有多少比例可以在稅前扣除？
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2021-09-02
老師，我們公司中午給員工提供午餐，在外找的餐館。不給開(kāi)票，這個(gè)福利費(fèi)無(wú)票還能稅前扣除嗎？
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2020-11-01
我們辦公室支付的房租費(fèi)沒(méi)有單據(jù)，不可以直接稅前扣除把？
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2021-08-11
討教下，憑勞務(wù)分割單作為稅前扣除憑證，用于什么情況？
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2021-03-16