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老師，一月份企業(yè)所得稅應(yīng)交稅所得額算出來(lái)是負(fù)數(shù)，用申請(qǐng)退稅嗎，還是等匯算清繳的時(shí)候再申請(qǐng)
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2020-01-15
我們公司在某國(guó)內(nèi)公司上市之前出資投資了對(duì)方，對(duì)方上市之后把我公司的股權(quán)以對(duì)方公司上市股票的形式轉(zhuǎn)給我們。我們?nèi)〉眠@些股票如果做成交易性金融資產(chǎn)，那么取得時(shí)，持有期，還有交易時(shí)這三個(gè)時(shí)點(diǎn)的增值稅和企業(yè)所得稅如何計(jì)算繳納呀
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2021-04-12
洛洛老師好！ 同學(xué)，算成本線列一個(gè)大類，拿到合同比如材料、人工，算出不含稅的成本，銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅金，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅。稅金里面的成本是只附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅和個(gè)稅。 你說(shuō)的人工怎么算出不含稅的成本？
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2019-11-21
建筑業(yè)，我第四季度也就是12月份產(chǎn)生了利潤(rùn)，要交所得稅，那是先申報(bào)后交這個(gè)分錄做在那個(gè)月呢？ 6小時(shí)前 我回復(fù)：還有地稅的實(shí)收資本這塊要交印花稅那我在12月份先預(yù)提，1月份申報(bào)前繳納可以嗎？那12月份預(yù)提的印花稅可以走到每四季度成本里嗎？6小時(shí)前 我回復(fù)：第四季度的企業(yè)所得稅是先預(yù)提還是產(chǎn)生了利潤(rùn)再交呢？具體分錄怎么走？
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2017-01-11
老師，我想請(qǐng)教一下，就是采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收到匯算清繳退稅的款項(xiàng)分錄： 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（跨年） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要其他的分錄嗎？
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2023-05-31
確認(rèn)所得稅費(fèi)用時(shí)，所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅都增加，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，直接所得稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那應(yīng)交稅費(fèi)不減少嗎？
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2017-12-22
算出來(lái)的所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，然后，是不是還得 借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，
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2017-12-29
【2019年·單選】20×8年5月，甲公司以固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)，自獨(dú)立第三方購(gòu)買了丙公司80%股權(quán)，由于作為支付對(duì)價(jià)的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生增值，甲公司產(chǎn)生大額應(yīng)交企業(yè)所得稅的義務(wù)，考慮到甲公司的母公司（乙公司）承諾為甲公司承擔(dān)稅費(fèi)，甲公司沒有計(jì)提因上述企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。20×8年12月，乙公司按照事先承諾為甲公司支付了因企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。不考慮其他因素，對(duì)于上述乙公司為甲公司承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)的事項(xiàng)，甲公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理的是（?。?。 A.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)收入 B.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)所有者權(quán)益 C.不作賬務(wù)處理但在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露 D.無(wú)需進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 老師這個(gè)題確認(rèn)費(fèi)用是計(jì)入什么科目。母公司的分錄怎么寫
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2020-07-20
老師，發(fā)票交的企業(yè)所得稅我發(fā)圖片你看，是否是一樣嗎
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2016-10-20
企業(yè)所得稅現(xiàn)在享受小型微利優(yōu)惠，后面還要交什么啊
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2018-04-08
異地交的個(gè)稅和企業(yè)所得稅怎么處理，一直擺在這里嗎？
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2017-04-08
捐贈(zèng)來(lái)的錢，買了理財(cái)?shù)睦⑹杖胄枰黄髽I(yè)所得稅嗎
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2019-11-03
企業(yè)統(tǒng)一給員工發(fā)放的福利補(bǔ)貼需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2020-12-18
如何在u8里看這個(gè)季度是否盈利，是否要交企業(yè)所得稅？
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2017-03-30
兼職的學(xué)生，沒有交社保，工資怎么做成本抵企業(yè)所得稅？
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2018-09-07
四季報(bào)要交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是12月要計(jì)提
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2021-01-17
5月我們交了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問需要計(jì)提嗎，分錄怎么做。
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2019-06-21
如何從賬上看公司交了多少增值稅和企業(yè)所得稅。。謝謝
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2023-04-27
一個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅，有利潤(rùn)就必須要交稅了是嘛？
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2019-03-15
老師好，匯算清繳后，交了企業(yè)所得稅1000，這個(gè)怎么做賬呢
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2020-06-10