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老師，請(qǐng)問一下，建筑企業(yè)，異地經(jīng)營，開具發(fā)票前在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，其中包含企業(yè)所得稅，為什么申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)預(yù)繳部分怎么帶不出來呢？
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2023-05-31
老師，總分公司合并繳納企業(yè)所得稅，應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢， 比如分公司利潤總額-1萬，總公司利潤總額2萬，那合并之后是不是按1萬交企業(yè)所得稅呢，那需要補(bǔ)交的這1萬的稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢？全部提到總公司賬里嗎？
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2022-07-16
老師，我想請(qǐng)教一下，就是采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收到匯算清繳退稅的款項(xiàng)分錄： 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（跨年） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要其他的分錄嗎？
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2023-05-31
確認(rèn)所得稅費(fèi)用時(shí)，所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅都增加，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，直接所得稅轉(zhuǎn)本年利潤，那應(yīng)交稅費(fèi)不減少嗎？
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2017-12-22
老師，季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費(fèi)用 盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對(duì)嗎？
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2023-01-09
2016年公司虧損,2017年3季度有利潤,那么3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?2016年虧10 萬,2017年3季度利潤8萬,需要交所得稅嗎?
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2017-10-11
老師，我以前多交了企業(yè)所得稅，這個(gè)月不用交了，以后匯算清繳的時(shí)候如果調(diào)整出10萬元的話就*0.25補(bǔ)繳所得稅對(duì)嗎
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2022-01-15
老師，我們建筑企業(yè)的分公司只負(fù)責(zé)某個(gè)項(xiàng)目的，今年0收入，但是稅務(wù)局要求交所得稅，怎么通過匯算清繳交所得稅呢？
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2024-11-25
老師，我想問問，零售商貿(mào)企業(yè)負(fù)庫存調(diào)出來交企業(yè)所得稅怎樣做分錄？
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2020-01-13
小規(guī)模企業(yè)收入45000元需要交多少，是不是增值稅免，企業(yè)所得稅按照20%
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2017-11-21
老師，穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入和納稅先進(jìn)企業(yè)的嘉獎(jiǎng)款，要不要交企業(yè)所得稅啊
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2019-09-23
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問怎么做分錄？
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2019-06-05
預(yù)收賬款什么情況下需要預(yù)交企業(yè)所得稅（非建筑施工企業(yè)），稅率多少
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2019-03-11
請(qǐng)問安置殘疾人福利企業(yè)即征即退的增值稅收入要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-24
你好 拍賣公務(wù)用車所得需要交稅嗎 固定資產(chǎn)清理金額少于拍賣所得，交稅按照差額交還是拍賣所得交
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2019-08-09
我公司是建筑企業(yè)，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年有張成本票由于對(duì)方企業(yè)有問題，這張票需要在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并沖減成本補(bǔ)交所得稅，我們做分錄:借記利潤分配未分配利潤 貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，這樣做對(duì)嗎？成本減少那利潤是增加的，借記利潤分配未分配利潤可以嗎？是不應(yīng)該記利潤分配未分配利潤貸方？
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2022-12-02
公司去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅2500元，現(xiàn)在年度所得稅也交完了，這2500要怎么沖銷，做什么憑證
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2017-06-08
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳后，只有補(bǔ)交或退回所得稅的情況下才需要做賬務(wù)處理是嗎
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2021-06-11
一般納稅人小微企業(yè)。 是減按10%預(yù)交的所得稅款。 所得稅年報(bào)需要填寫主表的減免稅額表嗎？
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2018-05-16
老師，發(fā)票交的企業(yè)所得稅我發(fā)圖片你看，是否是一樣嗎
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2016-10-20