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公司全年進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，有留抵?jǐn)?shù)，年終是否結(jié)轉(zhuǎn)，還是就擺在應(yīng)交增值稅借方余額里
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2019-05-27
老師你好，聽外賬老師講算增值稅稅負(fù)不需要考慮留抵稅，假如2月留底的稅，算3月稅負(fù)時(shí)不需要考慮嗎？是按進(jìn)項(xiàng)票倒推應(yīng)交增值稅，還是按銷賬票倒推的？
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2018-04-16
上個(gè)月有留底稅額，這個(gè)月因開票少，上期留底還是未抵扣完，如何做會(huì)計(jì)分錄， 公司目前類似于商貿(mào)公司，平時(shí)認(rèn)證抵扣時(shí)，做借：銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 差轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。（則上個(gè)月因?yàn)槎嗾J(rèn)證了，轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù)）
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2019-09-19
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi)，也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi)，是否需要繳納增值稅？所得稅？印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的；但是必須要有文件支持的 ，如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi)，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)成功后。退稅一般一個(gè)星期會(huì)到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會(huì)打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
老師好，我單位有留底稅將近十萬，從疫情開始公司就沒有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在想退這個(gè)稅，總是怕因?yàn)橥硕惗欢悇?wù)查賬，老師，按您的經(jīng)驗(yàn)，留抵退稅，稅務(wù)會(huì)查賬嗎？
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2023-06-21
請(qǐng)問代賬公司留底扣稅是什么操作？就是勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多留下來的嗎？ 可是之前在公司會(huì)計(jì)說當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票底扣不能大于當(dāng)月銷項(xiàng)，操作多次就會(huì)違規(guī)？
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2020-05-26
我想咨詢下，我家公司去年有一筆20多萬暫估入庫(kù)的，今年可能找不來票了，但我們公司還有10多萬的留底稅，到時(shí)做納稅調(diào)增的話可不可以用這個(gè)留底稅抵
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2018-11-30
9月購(gòu)買原材料進(jìn)項(xiàng)稅額有1448.4，銷項(xiàng)稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)有756.76。因?yàn)槎惥植橘~說上期留底不能抵扣，因此10月要交增值稅756.76元，怎么做賬呢？
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2021-12-02
我們是一般納稅人，目前有很多留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是最近出租廠房，開了5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去，問下這個(gè)5個(gè)點(diǎn)開出去的發(fā)票，能否用以前的留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？
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2019-11-04
本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)要多一點(diǎn)造成留抵稅額200元， 那這個(gè)月的轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何做憑證
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2017-09-05
一般納稅人獲得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是不是現(xiàn)在認(rèn)證的時(shí)間是360天，認(rèn)證完之后可以一直留抵？
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2017-07-28
這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票被退回了，導(dǎo)致銷項(xiàng)沒有了，但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了，可以留到下個(gè)月抵扣嗎
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2018-12-29
增值稅月末計(jì)提怎么做？3月份銷項(xiàng)稅額20萬進(jìn)項(xiàng)稅額15萬，前期留抵6萬怎么做分錄呢？
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2020-04-20
@群答疑郭老師 老師，計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是，未交增值稅＝銷一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出＋留抵？
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2018-05-25
根據(jù)銷項(xiàng)的稅額去勾選進(jìn)項(xiàng)的稅額，那么都是算好的啊，后面怎么還會(huì)出現(xiàn)留抵的稅額呢
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2022-07-08
這是我的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)！11和12月都有留抵，年底還用再怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)一下至平賬么？
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2020-12-28
一般納稅人，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，用轉(zhuǎn)出來嗎？有留抵的增值稅用做賬務(wù)處進(jìn)步嗎？
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2019-03-04
月未轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 對(duì)嗎？
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2024-04-11
如果還有留抵進(jìn)項(xiàng)，已認(rèn)證了，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模怎么處理這些進(jìn)項(xiàng)，而且公司沒有業(yè)績(jī)。
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2019-03-28