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12月15日，M設(shè)備因自然災(zāi)害發(fā)生毀損。清理過程中取得報廢殘值 變價收入9萬元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬元，全 處理。 部款項已收到并存人銀行，M 設(shè)備未發(fā)生資產(chǎn)減值。 結(jié) 轉(zhuǎn)M設(shè)備的清理凈損益。
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2022-05-26
請問已提完折舊的固定資產(chǎn)賬面剩余的殘值怎么處理呢？如作廢品賣掉取得的收入要不要交銷項稅呢？借：固定資產(chǎn)清理（凈殘值）累計折舊（已計提的折舊），貸：固定資產(chǎn)（原值）。作廢品出售，借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理。是這樣做分錄嗎？
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2022-01-25
代理記賬公司給客戶做賬，（給客戶做的）年度企業(yè)所得稅匯算清繳填的是B類報表嗎？
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2021-10-10
.2023年8月15日,某小企業(yè)對一臺生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行報廢處理,該設(shè)備原值6000000元,已計提折舊5000000元,報廢時,支付清理費用5000元,增值稅稅率為9%，收到到保險公詞的賠償款200000元和清理殘料變賣收入100000元(適用增值稅稅率13%)款項已存入銀行
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2025-04-22
營改增前后，非房地產(chǎn)企業(yè)銷售房屋產(chǎn)生增值稅的附加稅如城建稅等及印花稅，分別是計入稅金和附加還是固定資產(chǎn)清理，請?zhí)峁├碛珊驼咭罁?jù)，謝謝。除了土地增值稅和評估費還有哪些稅費和費用是計入固定資產(chǎn)清理的？
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2019-10-08
單位成立至今未開始營業(yè)，管理費用一般都是放在開辦費里的，在匯算清繳填寫《期間費用明細(xì)表》時，沒有開辦費這一項，請問可以把所有的管理費用，除了印花稅500元以外，其余的金額都填在“其他”那一項里嗎？下面期間費用明細(xì)表1和2
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2017-05-19
老師 我們員工的伙食費 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 匯算清繳的時候 福利費不超工資總額的8% 可以全額扣除 若超過工資總額的8%，按福利費的14%部分準(zhǔn)予扣除，對嗎？
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2021-05-09
企業(yè)繳納的殘保金在填報匯算清繳A104000期間費用明細(xì)表應(yīng)填入管理費用中的哪項？
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2017-05-16
匯算清繳期間費用明細(xì)表里面的管理費用--福利費沒有可填列的欄次，是填入職工薪酬欄次嗎？
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2025-03-06
公司向保理公司借款付了利息和服務(wù)費，開給發(fā)票是服務(wù)費，金額有一百多萬，匯算清繳時這個服務(wù)費放在期間費用明細(xì)表管理費用中哪個費用比較合適？
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2017-04-17
老師好，公募性基金會 把已提足折舊的固定資產(chǎn)電腦（還能使用）捐贈給老年公寓，現(xiàn)已收到對方接受電腦接收證明，基金會如何 進(jìn)行賬務(wù)處理？原價1200元，累計折舊1164元，固定資產(chǎn)凈值36元。如借：固定資產(chǎn)清理36 累計折舊1164 貸固定資產(chǎn)1200 借：業(yè)務(wù)活動成本36 貸固定資產(chǎn)清理36 賬務(wù)處理是否可行 ， 稅法是否有其他要求？ 麻煩老師指導(dǎo)
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2019-11-08
黨組織工作經(jīng)費一定要計提嗎？我們單位就三個黨員，成立的是支部委員會，2018年6月成立的，我在2018年沒有計提黨組織工作經(jīng)費，現(xiàn)在匯算清繳申報不過去，提示 一、1.您單位申報表A104000《期間費用明細(xì)表》第24行第3列“黨組織工作經(jīng)費”管理費用為：0元；2.請核實您單位是否有黨組織工作經(jīng)費需列支。 我現(xiàn)在如何處理？謝謝老師！
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2019-05-22
1.銷售車床參加招標(biāo)，招標(biāo)代理費計入什么科目 ，在匯算清繳時期間費用填入哪一項目？2.會議費用在匯算清繳時期間費用填入哪一項目？3.租賃的辦公室裝修費在匯算清繳時期間費用填入哪一項目？4.用小企業(yè)會計準(zhǔn)責(zé)業(yè)務(wù)招待費計入銷售費用還是管理費用？
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2017-04-28
老師 公司前兩個月做了一筆出售固定資產(chǎn)賬目 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項稅額 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其中有部分并未出售 現(xiàn)在要做還原處理 ，還原是按原來的凈值入固定資產(chǎn)嗎？
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2021-03-16
職場清潔，和供應(yīng)商簽的其實是勞務(wù)外包合同，正常應(yīng)該走管理費-服務(wù)費科目但是由于年初預(yù)算會計沒有把他放到外包里，總公司不讓調(diào)整了，現(xiàn)在還有兩個備選科目管理費-物業(yè)費 管理費-公雜費-清潔費您覺得走哪個更合適呢，
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2018-10-08
物業(yè)公司退出把小區(qū)內(nèi)的變壓器，無償移交給接管小區(qū)的企業(yè)做帳務(wù)處理是：借：固定資產(chǎn)清理 2637.75 累計折舊 50117.25貸：固定資產(chǎn) 527755.00但是稅務(wù)局說無償移交不符合稅法規(guī)定要求我把固定資產(chǎn)清理的2637.75元增加回來，那該怎么做會計分錄呢？
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2019-01-06
17年成立的企業(yè) 前半年的發(fā)生的費用都直接計入了管理費用 -開辦費，現(xiàn)在匯算清繳的期間費用明細(xì)表 沒有開辦費這一欄 我填在了其他。但在風(fēng)險掃描的時候顯示 風(fēng)險過高怎么辦啊
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2018-04-26
老師，項目上的”開發(fā)簡接費用”，做到了管理費用中，這個在土地增值稅清算中可以扣除嗎？
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2022-04-26
我單位給部分員工繳納了五險一金，并且還沒有從員工工資里邊扣，能走管理費用-養(yǎng)老保險科目嗎，做進(jìn)公司費用了，匯算清繳是不是得調(diào)增應(yīng)納稅所得額呀老師
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2021-03-13
匯算清繳，管理費用一一福利費，加油費應(yīng)填在期間費用明細(xì)表哪一欄呢
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2019-03-21