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老師好，請問十二月份公司購入一臺小車，會計賬是正常入固定資產(chǎn)及計提累計折舊嗎？第四季度企業(yè)所得稅申報時可以一次性扣除還需要做分錄嗎？
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2020-01-13
21年四季度企業(yè)所得稅申報，其中利潤表當(dāng)期金額和上期金額都分別填寫各自年度1-12月數(shù)據(jù)，做賬時把招待費(fèi)需調(diào)增部分計提了所得稅并掛帳，以往年度申報時按把這部分稅款扣出來后的金額申報，匯算清繳時再申報扣出來這部分調(diào)增額。由于以往利潤表中當(dāng)期金額都是填寫10-12月金額，但這次申報因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是全年累計數(shù)，就可看出兩張表利潤那塊有差異，這要怎么處理呢？
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2022-01-06
第四季度企業(yè)所得稅申報預(yù)繳多少合適？怎么計算？
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2019-12-19
2019年12月購買的固定資產(chǎn)，要2020年1月計提折舊，請問在2019年第4季度企業(yè)所得稅申報中，可以選擇固定資產(chǎn)一次性扣除嗎
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2020-01-07
19年第一季度企業(yè)所得稅申報有誤，還能修改嗎？
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2019-07-14
老師你好，房開企業(yè)在申報2020年第一季度企業(yè)所得稅申報時，營業(yè)成本填2020年1月至3月的數(shù)據(jù)，還是填從開始經(jīng)營至2020年3月的數(shù)據(jù)？特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅收得額是填2020年1月至3月的預(yù)收賬款*15%，還是填從開始收到預(yù)收賬款至2020年3月的預(yù)收賬款*15%？
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2020-04-08
老師，請問20年一季度企業(yè)所得稅申報錯誤繳了稅款的，但是7月我又把一季度申報改了直接彌補(bǔ)了以前年度虧損，7月我現(xiàn)在申報2季度的所得稅顯示我沒有預(yù)交稅款，彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)沒有沒有累計數(shù)傳送到第二季度，我要怎么處理(以前年度虧損20萬，更改后一季度彌補(bǔ)了9萬，但是二季度應(yīng)該只有11可以彌補(bǔ)才對，但是我現(xiàn)在二季度還是20萬，相當(dāng)于多彌補(bǔ)了，還有一季度申報錯誤時繳納的稅款在二季度也是0了，我要怎么辦)
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2020-07-04
我們公司一直是企業(yè)所得稅零申報，歷年以來從來沒收入。昨天準(zhǔn)備做第四季度企業(yè)所得稅申報時，發(fā)現(xiàn)第三季度的利潤總額填錯了（雖然也是填負(fù)數(shù)，但是負(fù)太多，導(dǎo)致第三季度的累積虧損比全年累計還多。。） 第四季度沒法做了，因?yàn)槿绻昀塾嫈?shù)一樣，那當(dāng)期利潤都得填成正數(shù)了。。 聽說是企業(yè)所得稅申報以年度匯算清繳為準(zhǔn)，第四季度我保持負(fù)數(shù)總額不填可以嗎
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2018-01-06
老師，在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
1季度，利潤總額為787.26元，那么所得稅怎么算，是787.26*50%*20%=78.73元對嗎，但是填制附表3，減免所得稅明細(xì)表時，帶出的稅額為什么是118.09元
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2017-04-09
個人所得稅：（第一季度）884999.64+（第二季度）555058.21=1440057.85*0.5%=7200.29-2212.5（第一季度已交）=4987.79（應(yīng)交） 請問一下這樣繳納稅款怎么分析呢？
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2021-05-25
請問一般納稅人的季度申報是報一季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎，，，，，還有小規(guī)模，季度申報只需報增值稅？
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2019-07-12
小微企業(yè)小規(guī)模，比如第一季度，利潤80萬，第二季度利潤36萬，這兩個季度企業(yè)所得稅是分別怎么計算
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2022-08-19
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中營業(yè)收入和利潤總額指的是季度營業(yè)收入，還是年營業(yè)總收入啊，利潤總額是這個季度的利潤總額還是年利潤總額
1/4009
2018-07-09
老師，2018版企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表的營業(yè)收入本年累計金額，比如現(xiàn)在申報第三季度的，這個金額是1-3季度營業(yè)收入的總金額，還只是第三季度的營業(yè)收入金額
1/1085
2020-05-26
老師你好，我有一家小規(guī)模廠，是去年5月份建賬的，報18年所得稅匯算清繳時，填基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額（平均值），季度平均，一季度沒有營業(yè)，是不是不用算一季度的
2/663
2019-05-23
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報表，就是營業(yè)成本那欄是和利潤表的營業(yè)成本那欄相等嗎？
1/709
2018-12-26
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和財務(wù)報表，是填本年累計收入，還是填本季度三個月的累計收入
1/1205
2018-10-18
你好，請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14