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老師好,請問十二月份公司購入一臺小車,會計賬是正常入固定資產(chǎn)及計提累計折舊嗎?第四季度企業(yè)所得稅申報時可以一次性扣除還需要做分錄嗎?
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2020-01-13
21年四季度企業(yè)所得稅申報,其中利潤表當(dāng)期金額和上期金額都分別填寫各自年度1-12月數(shù)據(jù),做賬時把招待費(fèi)需調(diào)增部分計提了所得稅并掛帳,以往年度申報時按把這部分稅款扣出來后的金額申報,匯算清繳時再申報扣出來這部分調(diào)增額。由于以往利潤表中當(dāng)期金額都是填寫10-12月金額,但這次申報因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是全年累計數(shù),就可看出兩張表利潤那塊有差異,這要怎么處理呢?
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2022-01-06
第四季度企業(yè)所得稅申報預(yù)繳多少合適?怎么計算?
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2019-12-19
2019年12月購買的固定資產(chǎn),要2020年1月計提折舊,請問在2019年第4季度企業(yè)所得稅申報中,可以選擇固定資產(chǎn)一次性扣除嗎
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2020-01-07
19年第一季度企業(yè)所得稅申報有誤,還能修改嗎?
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2019-07-14
老師你好,房開企業(yè)在申報2020年第一季度企業(yè)所得稅申報時,營業(yè)成本填2020年1月至3月的數(shù)據(jù),還是填從開始經(jīng)營至2020年3月的數(shù)據(jù)?特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅收得額是填2020年1月至3月的預(yù)收賬款*15%,還是填從開始收到預(yù)收賬款至2020年3月的預(yù)收賬款*15%?
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2020-04-08
老師,請問20年一季度企業(yè)所得稅申報錯誤繳了稅款的,但是7月我又把一季度申報改了直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,7月我現(xiàn)在申報2季度的所得稅顯示我沒有預(yù)交稅款,彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)沒有沒有累計數(shù)傳送到第二季度,我要怎么處理(以前年度虧損20萬,更改后一季度彌補(bǔ)了9萬,但是二季度應(yīng)該只有11可以彌補(bǔ)才對,但是我現(xiàn)在二季度還是20萬,相當(dāng)于多彌補(bǔ)了,還有一季度申報錯誤時繳納的稅款在二季度也是0了,我要怎么辦)
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2020-07-04
我們公司一直是企業(yè)所得稅零申報,歷年以來從來沒收入。昨天準(zhǔn)備做第四季度企業(yè)所得稅申報時,發(fā)現(xiàn)第三季度的利潤總額填錯了(雖然也是填負(fù)數(shù),但是負(fù)太多,導(dǎo)致第三季度的累積虧損比全年累計還多。。) 第四季度沒法做了,因?yàn)槿绻昀塾嫈?shù)一樣,那當(dāng)期利潤都得填成正數(shù)了。。 聽說是企業(yè)所得稅申報以年度匯算清繳為準(zhǔn),第四季度我保持負(fù)數(shù)總額不填可以嗎
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2018-01-06
老師,在做企業(yè)第一季度的季報的時候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀?
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2019-04-25
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,本季度有異地預(yù)繳,那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額呢?
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2021-01-17
1季度,利潤總額為787.26元,那么所得稅怎么算,是787.26*50%*20%=78.73元對嗎,但是填制附表3,減免所得稅明細(xì)表時,帶出的稅額為什么是118.09元
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2017-04-09
個人所得稅:(第一季度)884999.64+(第二季度)555058.21=1440057.85*0.5%=7200.29-2212.5(第一季度已交)=4987.79(應(yīng)交) 請問一下這樣繳納稅款怎么分析呢?
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2021-05-25
請問一般納稅人的季度申報是報一季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎,,,,,還有小規(guī)模,季度申報只需報增值稅?
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2019-07-12
小微企業(yè)小規(guī)模,比如第一季度,利潤80萬,第二季度利潤36萬,這兩個季度企業(yè)所得稅是分別怎么計算
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2022-08-19
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中營業(yè)收入和利潤總額指的是季度營業(yè)收入,還是年營業(yè)總收入啊,利潤總額是這個季度的利潤總額還是年利潤總額
1/4009
2018-07-09
老師,2018版企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表的營業(yè)收入本年累計金額,比如現(xiàn)在申報第三季度的,這個金額是1-3季度營業(yè)收入的總金額,還只是第三季度的營業(yè)收入金額
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2020-05-26
老師你好,我有一家小規(guī)模廠,是去年5月份建賬的,報18年所得稅匯算清繳時,填基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額(平均值),季度平均,一季度沒有營業(yè),是不是不用算一季度的
2/663
2019-05-23
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報表,就是營業(yè)成本那欄是和利潤表的營業(yè)成本那欄相等嗎?
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2018-12-26
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和財務(wù)報表,是填本年累計收入,還是填本季度三個月的累計收入
1/1205
2018-10-18
你好,請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14