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甲公司自行建造某項生產(chǎn)用大型設(shè)備，該設(shè)備由A、B、C、D四個部件組成。建造過程中外購設(shè)備和材料成本3 660萬元，發(fā)生人工成本600萬元，資本化的借款費(fèi)用960萬元，安裝費(fèi)用500萬元，為使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生測試費(fèi)300萬元，外聘專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)180萬元，員工培訓(xùn)費(fèi)60萬元。2011年1月31日，該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用。預(yù)計該設(shè)備整體使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為零，采用年限平均法計提折舊。A、B、C部件的預(yù)計使用年限均為10年，D部件預(yù)計使用年限為15年。稅法規(guī)定該設(shè)備采用年限平均法按十年計提折舊，且預(yù)計凈殘值為零。對于該設(shè)備，稅法與會計初始計量沒有差異。甲公司預(yù)計該設(shè)備每年停工維修時間為15天。不考慮其他因素，甲公司該設(shè)備2011年度應(yīng)計提的折舊額是（?。┤f元。 568.33 答案給的是568.33，但是折舊年限不同不是分開計算折舊嗎？
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2022-01-29
1、開具出口貨物的增值稅普通發(fā)票： （1）生產(chǎn)企業(yè)：一律使用升級后的增值稅系統(tǒng)開具普通發(fā)票代替原來的出口發(fā)票; （2）外貿(mào)企業(yè)：可以選擇“使用升級后的增值稅系統(tǒng)開具普通發(fā)票”或者“開具企業(yè)自制憑證”兩種方式。 （3）運(yùn)保傭沖減可不開具出口發(fā)票，申報時錄入取得的原始發(fā)票號碼。 請問老師，這個的稅法條文是哪一條呢？
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2020-07-21
（1）收到某單位投資300000元，其中，作為注冊資本金的份額為200000元。 借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，資本公積 （2）從銀行借入款項100000元，期限半年，年利率為6%，利息按季結(jié)算。 借：銀行存款，貸：短期借款 （3）投資者投入設(shè)備一臺，對方提供的增值稅專用發(fā)票列示，價款200000元，增值稅26000元。 借：固定資產(chǎn) ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 貸：實(shí)收資本 （4）收到投資者投入的商標(biāo)使用權(quán)一項，雙方協(xié)議按160000元入賬。 借：無形資產(chǎn)，貸：實(shí)收資本 （5）月末，計提本月借入的短期借款利息500元。 借：財務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息
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2023-11-27
老師好！按無票收入申報已交增值稅了，后期需要開票，增值稅不是重復(fù)交嗎？
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2021-07-05
一般納稅人開的會議費(fèi)發(fā)票需要幾個稅點(diǎn)
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2021-08-18
固定資產(chǎn)2017年7月購買，就投入8月使用開始提折舊合同價418萬，沒有收到發(fā)票。后期分兩期拿到發(fā)票。每期拿到發(fā)票充暫估的，最后原值成了3710256.4。這樣做賬務(wù)處理對嗎
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2021-06-02
老師你好:個體戶在當(dāng)期季度銷售額未超過30萬，而且自行開票有增值稅專用發(fā)票，那么季度申報稅時是否只繳納增值稅專用發(fā)票的稅還是免稅??
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2019-10-31
4月4日，將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方，收回款項45 200元，取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
上月銷售的電視機(jī)中，有1臺因質(zhì)量問題在本月退回，企業(yè)退還購貨方價款和稅金合計2260元，并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-06-19
那交強(qiáng)制險的時候發(fā)票備注上有代收車船使用稅2175，那想知道這個車船使用稅的2175怎么去得發(fā)票？
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2017-05-04
你好老師，麻煩問一下車險發(fā)票的金額沒有包含車船使用稅 那多付的這一部分錢怎么入賬呢
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2020-01-10
老師，公司車買保險，車船使用稅沒有發(fā)票可以入賬嗎？
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2021-11-22
甲公司3月1日銷售A商品一批，開出增值稅專用 發(fā)票注明價款5000元，增值稅800元。對方開出為期3個 月的商業(yè)匯票一張，抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時： (2)票據(jù)到期對方付款時： (3)票據(jù)到期對方無力付款時：
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2020-03-15
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-26
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-25
我們是小規(guī)模，專票銷項稅額是5177.42，普票銷項稅額是50.97，沒有進(jìn)項，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，普票的銷項稅額不用交增值稅，應(yīng)該怎么做賬
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2020-04-16
您好老師請問打開 增值稅發(fā)票開票軟件 顯示 連接服務(wù)器失敗，是否使用離線文件進(jìn)行更新 要怎樣處理謝謝
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2020-07-17
未達(dá)點(diǎn)的定期定額個體工商戶能否自行開具增值稅專用發(fā)票？謝謝！
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2020-06-01
營改增后，籌建期支付裝修費(fèi)，若取得的是增值稅專用發(fā)票，會計分錄借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：庫存現(xiàn)金對嗎？裝修費(fèi)不論金額大小都可以一次性計入費(fèi)用嗎？還是可以計入“長期待攤費(fèi)用”或“固定資產(chǎn)”，然后以后期分?jǐn)偅?/span>
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2017-05-18
恒易公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用預(yù)期信用損失法確認(rèn)壞賬損失準(zhǔn)備，需要編制中期財務(wù)報告。考慮到前瞻性因素，公司確定的各賬齡預(yù)期損失率為：1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日，應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬元， 1）4月1日，向乙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元，增值稅為130萬元，合同約定的收款日期為當(dāng)年12月1日。恒易公司當(dāng)日將商品送至乙公司所在地 2）5月30日，向丙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為500萬元，增值稅為65萬元，合同約定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算，期限為6個月，不帶息。丙公司當(dāng)日取得商品控制權(quán)。 3）6月10日，向丁公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為200萬元，增值稅為26萬元，合同約定的收款日期為當(dāng)年10月10日。丁公司當(dāng)日自行提貨，
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2021-09-24