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翻憑證看到員工6月份報銷的差旅費，差了兩千多的發(fā)票，差的這些發(fā)票可以用11月開出來的餐飲、油票來替嗎
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2019-01-27
老師，出差過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費像請客戶吃飯之類的計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費呢？
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2023-05-24
老師，您好，股東妻子不在公司任職，偶爾代替公司出差，產(chǎn)生的費用是做差旅費還是招待費？
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2024-07-18
出差中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是不是需要單獨寫一個費用報銷單呀，不能跟差旅費一起寫嗎
1/3421
2020-01-18
今年疫情公司提供生活服務(wù)享受免稅，那員工出差差旅費的車票還可以計算進(jìn)項抵扣么？
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2020-06-09
請問有出差費用報銷明細(xì)表，但是后面沒有附原始單據(jù)發(fā)票，可以計入管理費用——差旅費嗎？
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2022-09-07
私人車出差拿到的過路費發(fā)票能做差旅費嗎？因為不是公車如果做汽車費用得納稅調(diào)整
1/1003
2018-01-12
采購部出差中的飯費可以計入管理費用差旅費吧，這樣企業(yè)所得稅是不是就不用調(diào)整了
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2019-06-20
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費，分錄是借管理費用~差路費 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
出差的飛機(jī)票怎么記賬，逾重行李費怎么記賬啊，明細(xì)科目是什么，出差時的住宿費是差旅費還是單純的住宿費
1/1605
2021-07-22
老師，請教下你，我們想去外面買那種旅游發(fā)票有沒風(fēng)險的呢 公司差成本票，讓旅游公司給我們開發(fā)票
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2022-01-14
納稅人提供旅游服務(wù)，交通費發(fā)/票原件交付給旅游服務(wù)購買方而無法收回，以什么作為差額扣除憑證？
1/964
2017-06-05
你好老師，增值稅表二，第10欄本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證，填合計對的，還是指填差旅部分
1/1969
2020-05-19
有個員工1月借款5000出差，實際用去4111.6的費用，剩余款項用銀行轉(zhuǎn)賬888.4回來，這個月，我們沒有作她這比差旅費的帳，但是錢收到了，入賬了，那下個月再作她的差旅費單子時，分錄怎么做帳？
1/512
2017-03-01
員工出差使用自己的車，回來報銷過路費，還有加油卡費用，差旅報銷，能拿這些單做附件不？
1/839
2017-03-27
請問，管理人員出差補(bǔ)助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補(bǔ)助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補(bǔ)助，按天數(shù)的補(bǔ)助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補(bǔ)助計入到什么費用，是差旅還是福利費
1/1297
2020-04-13
那現(xiàn)在該怎么弄 以前小規(guī)模的賬要接上嗎，就得去國稅改年報對嗎？接上的營業(yè)利潤合計要交所得稅對嗎？
1/657
2017-06-03
你好，老師，公司領(lǐng)導(dǎo)出差的機(jī)票是走下屬的借款費用報銷那塊，就是誰出錢誰報銷，機(jī)票貼在出錢人那，領(lǐng)導(dǎo)出差差旅費里就不貼機(jī)票了，他余下的市內(nèi)交通費，業(yè)務(wù)招待餐飲費，住宿費還貼不貼差旅費單子了？都是實報實銷的
1/847
2016-09-02
關(guān)于旅行社這個差額征稅的問題是怎么算的差額征稅稅率是多少，是我圖片這樣理解的嗎
1/580
2018-07-03
老師請問老板開車外地出差拿回來在外地加油的燃油發(fā)票，是做管理費用還是你差旅費呀
1/941
2019-10-26
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