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【計(jì)算題2】某家電企業(yè)為增值稅一般納稅人，有職工 1000人，其中殘疾職工20人，2018年相關(guān)資料如下： （1）全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬(wàn)元； （2）第四季度對(duì)外出租倉(cāng)庫(kù)收取租金15萬(wàn)元； （3）國(guó)債利息收入100萬(wàn)元； （4）繳納城鎮(zhèn)土地使用稅29.8萬(wàn)元，繳納房產(chǎn)稅42.96 萬(wàn)元，繳納印花稅2.535萬(wàn)元,繳納營(yíng)業(yè)稅0.75萬(wàn)元,城市 維護(hù)建設(shè)稅47.88萬(wàn)元,教育費(fèi)附加20.52萬(wàn)元； （5）銷售產(chǎn)品成本5200萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬(wàn)元,管 理費(fèi)用900萬(wàn)元(不包括有關(guān)稅金),其中含新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用 100萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，給殘疾職工發(fā)放工資 30萬(wàn)元; （6）9月發(fā)生意外事故，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定損失庫(kù)存原材 料成本40萬(wàn)元，10月取得了保險(xiǎn)公司賠款10萬(wàn)元;10月 直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬(wàn)元;10月由于晚入庫(kù)稅款交納 滯納金1萬(wàn)元; (7)2017年虧損50萬(wàn)元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算2018年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得 189
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2022-05-18
老師你好，打擾你了，像你請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題上月增值稅0申報(bào)的現(xiàn)在申報(bào)城建稅教育附加稅是不是也0申報(bào)呢
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2018-11-02
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人出租房屋、商鋪給承租人(單位)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的稅率是多少呀？除了這個(gè)稅還要交其他什么稅嗎？ 如果是一般納稅人承租的房屋經(jīng)過(guò)外觀改建再出租，由一般納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票，無(wú)論是普票還是專票稅率都是9%嗎？ 小規(guī)模納稅人就交5%營(yíng)業(yè)稅和交房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加是嗎？
1/1909
2019-12-10
您好 小規(guī)模納稅人 產(chǎn)生了增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅是教育費(fèi)附加 是超過(guò)納稅額了嗎
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2019-05-20
在2011年的個(gè)人所得稅法中，子女教育費(fèi)用，贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除應(yīng)計(jì)入哪種所得
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2019-04-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，沒(méi)有開(kāi)票，我需要交哪些稅？像印花稅、教育費(fèi)附加、城建稅等要交嗎？
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2016-06-07
小規(guī)模納稅人代開(kāi)的專票已經(jīng)自動(dòng)扣城建稅了，申報(bào)附加稅時(shí)教育稅要不要申報(bào)啊
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2019-01-07
請(qǐng)教老師，城建，教育，附加申報(bào)成功但未扣款，更正了2次了，請(qǐng)問(wèn)最終扣款是不是按最后一次正確的報(bào)表扣款
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2018-12-07
老師新疆地區(qū)要繼續(xù)教育才能報(bào)名中級(jí)職稱嗎？
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2020-03-12
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育注冊(cè)地區(qū)填錯(cuò)還能修改嗎
1/5370
2019-07-16
您好，小規(guī)模納稅人享受部分減免稅費(fèi)，城建稅？教育費(fèi)附加？水利基金？印花稅如何減免？
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2019-01-10
我填寫(xiě)專項(xiàng)附加扣除子女教育一欄，最后選擇公司的時(shí)候出現(xiàn)的是以前公司，怎么辦？
1/891
2019-10-27
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除數(shù)額中子女教育扣除金額，從孩子幾歲開(kāi)始扣除。還是一出生就行。
1/2498
2023-03-20
簡(jiǎn)易納稅的企業(yè)3%，比如本月開(kāi)票600萬(wàn)，共需繳納多少稅？(包括增值稅，教育附加等等稅)
1/1857
2019-01-14
?小規(guī)模代開(kāi)專票不超過(guò)30萬(wàn)附加稅是交城建稅7%*50% 超過(guò)30萬(wàn)是交城建，教育12%*50%嗎
1/798
2020-04-01
老師，我們是小規(guī)模，只有增值稅，沒(méi)有消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅，城建稅和教育費(fèi)附加怎么計(jì)提
1/1051
2016-05-05
老師，在實(shí)習(xí)期間的學(xué)生上班了，他們的專項(xiàng)附加扣除里面可以填大學(xué)的教育信息嗎
1/1054
2021-01-05
開(kāi)增值稅專用發(fā)票交的企業(yè)所得稅和教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
1/1859
2017-09-06
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除數(shù)額中子女教育扣除金額，從孩子幾歲開(kāi)始扣除。還是一出生就行。
1/2243
2022-04-01
2018年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育山東青島地區(qū)，開(kāi)始了嗎？在哪兒學(xué)習(xí)》？
1/1884
2018-09-19