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資料2] 中因境內(nèi)居民企業(yè)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (1)實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入為3000萬元，出租生產(chǎn)設(shè)備取得不含稅租金收入50萬元； (2)銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用。稅金及附加共計(jì)2800萬元，全部符合稅， 法規(guī)定，可以在企業(yè)所得稅前扣除； (3) "營業(yè)外支出”賬戶列支35萬元，其中：通過希望工程基金委員會向某災(zāi) 區(qū)捐款10萬元，直接向某困難地區(qū)捐款5萬元，非廣告性贊助支出20萬元。 已知：公益性捐贈支出不超過年度利潤總額的12%的部分，準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除； 甲公司當(dāng)年已預(yù)繳企業(yè)所得稅40萬元； 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%. 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析 回答下列小題。 (1)在計(jì)算甲公司2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，不得扣除的項(xiàng)目是(?) A.通過希望工程基金委員會向?yàn)?zāi)區(qū)捐款 B.直接向某困難地區(qū)捐款 C.非廣告性贊助支出 D.已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額 (2)有關(guān)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況，?下列說法正確的是(?） A.甲公司2018年利潤總額為215萬元 B.甲公司2018年利潤總額為175萬元
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2019-06-18
甲公司1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn),取得成本為800萬 元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預(yù)計(jì)其使用 期限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。本年12月 31日,對該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行測試表明其未發(fā)生減值。稅 法規(guī)定,對該無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額 允許稅前扣除。甲公司所得稅稅率25%,本年稅前會計(jì) 利潤1000萬元。請對上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理
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2023-11-29
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車, 取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,進(jìn)項(xiàng)稅31200元。甲公司取 得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定 該汽車預(yù)計(jì)使用期為4年,會計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊 設(shè)不考?xì)堉刀惙ㄉ喜捎媚陻?shù)總和法按照年計(jì)提折舊假設(shè)不考 殘值) 定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對該汽車計(jì)提 減值準(zhǔn)備;無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%, 2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10% 要求:求甲公司2020年2023年應(yīng)交企業(yè)所得稅和遞所得稅
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2022-04-25
學(xué)員:一般納稅人的企業(yè)所得稅；利潤在300之內(nèi)是百分之多少？小規(guī)模的企業(yè)所得稅；利潤在300之內(nèi)是百分之多少？ 老師:對于一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，稅率都是統(tǒng)一的，并不因?yàn)槠髽I(yè)的規(guī)?；蚶麧櫞笮《兴煌８鶕?jù)中國現(xiàn)行稅法，企業(yè)所得稅的基本稅率為25%。 對于應(yīng)納稅所得額（即利潤）在一定范圍內(nèi)的企業(yè)，可以通過減免政策獲得優(yōu)惠稅率。但是，您提到的“利潤在300之內(nèi)”可能是指應(yīng)納稅所得額在特定區(qū)間內(nèi)，享受優(yōu)惠政策的情況。例如，根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布的相關(guān)政策，對于小型微利企業(yè)，其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，適用稅率為20%，超過100萬元但不超過300萬元的部分，適用稅率為25%。 具體到您的問題： - 對于一般納稅人，不論利潤大小，企業(yè)所得稅基本稅率為25%。 - 對于小規(guī)模納稅人，由于其增值稅征稅方式不同，企業(yè)所得稅稅率同樣為25%，但可能在其他稅費(fèi)上享受更多減免優(yōu)惠。 請注意，以上信息僅供參考，具體政策可能會有所變動，建議查閱最新的稅收法規(guī)或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問以獲取準(zhǔn)確信息。@付圣(付老師)?不是說300萬之內(nèi)；是5%的所得稅嗎？
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2024-09-23
小微企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，費(fèi)用不夠暫估了，到匯繳時(shí)仍然提供不了發(fā)票，那是按10個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-15
老師，你好，請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，工資薪金所得 是怎么申報(bào)，稅率是多少？
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2019-10-31
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅異地預(yù)交，老項(xiàng)目和新項(xiàng)目預(yù)交稅率分別是多少？
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2018-04-20
小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，稅率多少（建筑安裝、建筑服務(wù)等）
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2022-01-03
老師 今年 小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是多少？沒有優(yōu)惠是多少稅率？
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2021-04-23
增值稅一般納稅人采用簡易征收的企業(yè)所得稅稅率是多少，，應(yīng)該交
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2019-05-06
公司收到的工傷保險(xiǎn)降費(fèi)率后返還的保險(xiǎn)費(fèi)用不用交企業(yè)所得稅
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2024-04-08
小規(guī)模物業(yè)公司是分公司企業(yè)所得稅季度，稅率是多少，享受減征嗎
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2020-04-28
一般納稅人銷額30萬進(jìn)額20萬企業(yè)所得稅多少，稅率13%其他不考慮
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2019-07-25
老師， 小微企業(yè)在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，負(fù)債的時(shí)候， 用的是20%的稅率？
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2020-11-03
老師：營改增的小規(guī)模餐飲是核定征收的企業(yè)，所得稅的稅率是多少？
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2016-12-08
企業(yè)所得稅的稅率是多少 這些的話 在稅務(wù)局網(wǎng)站上哪里能查到亞
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2020-09-28
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這句話我沒明白什么意思 比如現(xiàn)在利潤是90萬，怎么計(jì)算這個(gè)所以稅 如果利潤是220萬，又是怎么計(jì)算的呢？ 感覺腦袋沒轉(zhuǎn)過來。得舉個(gè)例子才明白。
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2019-02-26
公司打算籌資1000萬元，其中按面值發(fā)行債券200萬元，票面利率為10%，籌資費(fèi)率20%，發(fā)行優(yōu)先股600萬元，股息率為12%，籌資費(fèi)率為20%，發(fā)行普通股200萬元，籌資費(fèi)率20%，預(yù)計(jì)第一年股利率為12%，以后每年按4%遞增，所得稅稅率為25% 要求（1）分別計(jì)算債券資金成本優(yōu)先股資金成本普通股資金成本。（2）計(jì)算綜合資金成本
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2020-07-14
老師你好，請問一下工商個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率是多少呢
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2019-12-05
某公司平均總資產(chǎn)為2000萬元，其中金融資產(chǎn)400萬元。平均負(fù)債為500萬元，其中金融負(fù)債200萬元；稅前經(jīng)營利潤為400萬元，加權(quán)平均資本成本為10%，所得稅稅率為25%，假設(shè)沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目，則該公司的經(jīng)濟(jì)增加值為（?。?。 A.270 B.170 C.140 D.150
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2019-10-18