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固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出需要計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
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2020-04-15
物業(yè)代收的污水處理不給業(yè)主開(kāi)發(fā)票，只給一個(gè)收據(jù)，我們公司能入賬嗎，此票據(jù)能否作為企業(yè)所得稅稅前扣除
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2024-03-29
老師，能解讀一下這個(gè)文件嗎，根據(jù)S務(wù)總局發(fā)布的關(guān)于公務(wù)交通補(bǔ)貼個(gè)人所得S有關(guān)問(wèn)題的公告中，企業(yè)職工 公務(wù)用車(chē)費(fèi)用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 1200 元/月;企業(yè)職工通訊費(fèi)補(bǔ)貼S前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 240 元/月，一年是17280
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2021-07-01
A公司2019年度利潤(rùn)表中銷(xiāo)售收入7000萬(wàn)元；銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3 000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： （1）發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬(wàn)元。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。（4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù)： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （5）應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)怎么計(jì)算，計(jì)算公式是什么？需要扣除哪些項(xiàng)目？
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2018-09-19
小微企業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎
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2020-06-08
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)一次性加速折舊稅務(wù)上是怎么規(guī)定呢？稅局備案的是平均年限法，賬上做的是雙倍余額遞減法，這樣所得稅申報(bào)能不能稅前扣除的呢？還是會(huì)有所調(diào)整？
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2019-04-16
固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除。企業(yè)選擇享受一次性稅前扣除政策的，其資產(chǎn)的稅務(wù)處理可與會(huì)計(jì)處理不一致。
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2018-12-25
老師，2018年剛成立的企業(yè)沒(méi)有收入，只有費(fèi)用支出，企業(yè)所得會(huì)算，費(fèi)用是不是都不能在稅前扣除？而且還得把有規(guī)定限制條件的費(fèi)用調(diào)增？還是全部都調(diào)增？
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2019-04-16
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷(xiāo)售商品收入5000萬(wàn)元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬(wàn)元。 ?（2）稅收滯納金3萬(wàn)元，贊助支出30萬(wàn)元，被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元，環(huán)保罰款50萬(wàn)元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬(wàn)元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊(cè)成立，企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求：計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工簽訂勞動(dòng)合同，則季節(jié)工、臨時(shí)工屬于企業(yè)聘用的員工，根據(jù)國(guó)稅（2012）15號(hào)公告的有關(guān)規(guī)定企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員所支付的工資可以列入工資薪酬在稅前扣除，也就是說(shuō)季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供的勞務(wù)不征收營(yíng)業(yè)稅，企業(yè)不需取得發(fā)票，憑季節(jié)工、臨時(shí)工簽字的工資單及扣稅憑證等資料稅前扣除。 如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工未簽訂勞動(dòng)合同，季節(jié)工、臨時(shí)工不屬于企業(yè)聘用的員工。季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供勞務(wù)，屬于提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅行為。按照《發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定：“所有單位和
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2016-06-22
要是個(gè)人的名字，比如說(shuō)電話費(fèi)之類的只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票，這個(gè)記銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用也能企業(yè)所得稅稅前扣除吧。。
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2019-01-07
公司社保買(mǎi)了5個(gè)人的社保，申報(bào)個(gè)稅報(bào)了4個(gè)，那這個(gè)單位社保繳費(fèi)明細(xì)表可以做企業(yè)所得稅的稅前扣除嗎？
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2018-09-28
超出稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)接待費(fèi) 后期也是不能抵扣的。不應(yīng)該確認(rèn)為可抵扣暫時(shí)性差異吧 所得稅所選第7題解析也是不能抵扣呢
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2019-09-08
工資不到3500也扣除個(gè)人所得稅
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2015-11-19
31246元扣除個(gè)人所得稅還剩多少
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2015-10-06
個(gè)人所得稅的稅率和速算扣除
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2021-10-20
房貸利息申報(bào)個(gè)人所得稅扣除
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2021-10-11
現(xiàn)在個(gè)人所得稅 是累計(jì)扣除嗎？
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2019-02-13
股東借款利息能否所得稅扣除
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2023-02-25