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老師您好，請問 1、企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)當(dāng)包含匯算清繳的所得稅金額吧？比如匯算清繳時(shí)候應(yīng)交所得稅2000元，當(dāng)月的分錄是計(jì)入借：以前年度損益調(diào)整 2000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000，借：利潤分配-未分配利潤 2000，貸：以前年度損益調(diào)整 2000，但是報(bào)表要該未分配利潤的年初數(shù)嗎（2020年報(bào)表）？ 2、在年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳前，發(fā)現(xiàn)上年度未入賬的成本并在今年1月份取得了發(fā)票，假設(shè)該成本金額10000元，今年的分錄是借：以前年度損益調(diào)整 10000，貸：應(yīng)付賬款-xx 10000，借：利潤分配-未分配利潤 10000，貸：以前年度損益調(diào)整 10000，在年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，提交的年度報(bào)表中應(yīng)當(dāng)修改2019年的年末數(shù)吧？同時(shí)需要調(diào)整報(bào)表年初數(shù)（2020年報(bào)表）吧？ 3、如果以上都調(diào)整了2020年報(bào)表的年初數(shù)，但是財(cái)務(wù)軟件的2020年1-3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)都是調(diào)整前的，那就會造成軟件的報(bào)表年初數(shù)和年報(bào)的年末數(shù)不符合，如果進(jìn)行反年結(jié)，到2019年調(diào)賬，那么就會造成2019年第四季度上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不符，這個(gè)該如何調(diào)整？是每月都要手動(dòng)修改報(bào)表？
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2020-03-30
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的稅額只有幾百塊錢，是不是可以直接計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用（所得稅費(fèi)用），不必再通過以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤，無論是執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的還是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的。
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2020-05-07
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
請問算合并報(bào)表的國有資本保值增值率和凈資產(chǎn)收益率時(shí)，所有者權(quán)益是只要用歸屬于母公司的所有者權(quán)益，還是要包含少數(shù)股東權(quán)益？
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2022-03-09
老師，請問上市公司股東短線交易的罰沒收入，應(yīng)算營業(yè)外收入還是留存收益。
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2020-01-16
?股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益屬于投資收益嗎
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2023-02-24
我們是去年3月份建賬的 但是之前有工資支出 請問所得稅匯算清繳時(shí) 工資稅收金額 是按實(shí)際發(fā)生的 還是按建賬之后的？
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2018-04-03
老師你好，我們公司是再生資源回收企業(yè)，有退稅收入，2022年有應(yīng)退稅收入未退，2022年也未計(jì)提，2023年稅退下來了，在2023年年度匯算清繳時(shí)稅務(wù)局要求未退的稅費(fèi)也要計(jì)入營業(yè)外收入中，這樣就導(dǎo)致我們公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，該怎么做會計(jì)分錄呢？
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2023-08-31
老師，請問種樹苗的專業(yè)合作社做所得稅匯算清繳時(shí)，免稅收入填A(yù)107010還是A107020？
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2020-08-05
查賬征收的居民企業(yè)，所得稅匯算清繳中的這個(gè)“企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表”這個(gè)應(yīng)該怎么選擇？看文字的話應(yīng)該選擇“是”對嗎？是獨(dú)立核算的分公司，每年至少上交約定的管理費(fèi)而已，總公司不參與決策
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2019-04-08
袁老師，你好，分公司獨(dú)立核算，企業(yè)所得所全部在當(dāng)?shù)亟贿€是當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一部分，年度匯算清繳再匯總繳納。
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2019-09-16
老師，您好！請教您一個(gè)問題，我司通過集團(tuán)資金池借貸，且我司是獨(dú)立核算的公司，那這個(gè)屬于關(guān)聯(lián)交易嗎？如屬于關(guān)聯(lián)交易，可是資金池?zé)o法確認(rèn)關(guān)聯(lián)方，那在年度匯算清繳中，關(guān)聯(lián)方填報(bào)時(shí)如何填寫呢？
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2020-05-22
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78，財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29，財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69 匯算清繳營業(yè)利潤是68471.19，財(cái)務(wù)報(bào)表是68561.19 匯算清繳沒有營業(yè)外收入，財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在，2020年的匯算清繳和去年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上，現(xiàn)在要怎么辦？可以不改申報(bào)，直接改賬嗎
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2022-05-20
老師，為啥這道題里面的3萬現(xiàn)金股利不算投資收益呢
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2020-12-04
金融產(chǎn)品保本投資收益計(jì)算銷項(xiàng)稅，需要先價(jià)稅分離嗎？
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2022-03-01
老師好：計(jì)算營業(yè)利潤時(shí)需要減資產(chǎn)處置收益的金額嗎？
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2022-05-20
老師，您好！近三年平均年化凈資產(chǎn)收益率要如何計(jì)算呢？
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2021-10-09
老師，咨詢個(gè)事：2018年度匯算清繳報(bào)告，有做工資調(diào)減，補(bǔ)繳所得稅，但是賬務(wù)上沒有做賬調(diào)整，在今年補(bǔ)進(jìn)去可以嗎？1、借：支付方式 貸：以前年度損益 2、借：以前年度損益 貸：未分配利潤 科目是不是這樣做？
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2020-05-28
老師，您好。我想問2017年12月31日確認(rèn)利息收入時(shí)，他的投資收益怎么算
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2020-06-12
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候 分錄1是計(jì)提累積折舊嗎？ 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 分錄2是收售款 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 分錄3是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？ 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益
2/1625
2019-04-28