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法人刷POS消費單可以做憑證、
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2019-10-08
老師，勞務成本科目取消了嗎？
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2020-11-16
張某為武漢某建筑設計院員工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當月扣除五險一金共4600元；當月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2）轉讓2015年購買的三居室房屋一套 ，售價230萬元，轉讓過程中支付相關稅費13.8萬元。該套房屋的購 進價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國債利息收入1200元： (5） 在某商場購物，參加抽獎，獲價值3000元空調一臺。 試計算張某在2019年6月預扣預繳的個人所得稅。
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2022-05-29
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關聯(lián)關系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價1800萬元、累計折 l 50萬元. Bi 提減廈準備10萬元、公允價值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價,自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權,能夠對丙公司實施控制、合井日丙公司可辨認凈資產公允價僅為0萬元.甲公司以銀行轉賬方式支付審計変50元,甲公司與丙公司的會計年度和采用的會計政策相同,不考慮除増值稅以外的相關稅費等其他因素,
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2022-05-03
"王某是—名自由職業(yè)者，本年收入情況如下 (1）1月取得一項特許權使用費收入32000元； （2）3月取得稿酬收 入65000元； (3） 5月取得勞務報酬收入120000元； （4）8月取得福利彩票中獎收入50000元； 王某的個人及家庭情況如下： (1）有一個上小學的孩子且均由其扣除子女教育專項附加扣除； (2） 王某是獨子，父母健在且均已年滿60歲： (3）王某的首套房房貸正在還款過程中且由其扣除住房貨款利息扣除； (4）王某沒有繳納三險一金 上述收入均為個人所得稅稅前收入。
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2023-03-03
A公司和甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%計提盈余公積。2017年發(fā)生的有關經濟業(yè)務如下：(1)1月1日，A公司3200萬元取得甲公司有表決權股份60%作為長期股權投資，當日甲公司凈資產賬面價值和公允價值均為5000萬，所有者權益5000萬，股本2000萬，資本公積1900萬，盈余公積600萬，未分配利潤500萬（2）6月3日A公司向甲公司銷售產品價格500萬，成本300萬，當日投入使用，預計凈殘值0，可使用年限5年，年限平均法計提折舊（3）7月1日，A
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2023-03-03
某企業(yè)為高新技木類上市公司，目前正處于高速增長階段，2016年買現(xiàn)企業(yè)息稅前利潤為1000萬元，當年追加的營運資本為 50萬元，當年計提的折舊和投入的資本性支出相等。假設未來3年內的企業(yè)現(xiàn)金流的年增長率為20%，3年后的年增長率為 6%。 該公司股權資本成本為16%，稅前債務資本成本為8%，假設股權資本成本和債務資本成本保持不變，公司的目標資本結構為負債占30%， 2016年的付息債務價值為5000萬元，評估基準日為2017年1月1日，要求計算該公司的股權價值
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2023-11-10
什么是出口免、抵、退？免稅與零稅率的區(qū)別？免、抵、退是如何計算？
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2021-04-25
關稅減免規(guī)定當中，法定減免稅和特定減免稅有什么不一樣
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2019-01-18
個人，不動產租賃，是免稅的還是不免稅的呢？有些老師說免，有些說不免，這個要怎么繳稅呢？
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2022-04-04
您好！個體工商戶營業(yè)執(zhí)照經營范圍 銷售消防器材 提供消防器材維修服務 請問開發(fā)票銷售商品或提供勞務這欄 可以直接寫“消防器材” 還是一定要明細清單？或者寫“消防設備修繕服務”？兩者都選一來開票都可以嗎？
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2019-11-13
某企業(yè)2019年7月生產甲乙兩種產品，甲產品為500件，單價產品c材料消耗定額為10千克乙產品的實際產量為600件，單價產品c材料消耗定額為5千克。作用定額消耗量比例法分配計算甲乙產品共同消耗用的c材料5千克
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2022-10-17
委托加工物資收回后繼續(xù)加工應稅消費品，這個消費稅可以抵扣 借:應交稅費-應交消費稅 貸:銀行存款 但抵扣的分錄怎么做呢？像增值稅一樣嗎，借:銷項 貸:進項 并且貸方轉出未交增值稅 消費稅的這種分錄該怎么做呢？
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2020-06-25
老師好咨詢兩個問題。 1、消防工程合同和消防檢測服務、消防技術咨詢服務、消防維護服務合同印花稅率各是多少？ 2、價稅分離合同是以不含稅價金額計算印花稅，要是價稅沒分離的就按含稅價金額計算印花稅對吧？
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2020-04-27
.某消費者收入為120元，用于購買A和B兩種商品,A商品的價格為40元,B商品的價格為20元。 試求:(1)該消費者所購買的A和B商品有多少種數(shù)量組合?各種組合的A和B商品各有多少數(shù)量? (2)作出該消費者的消費預算線。
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2019-05-12
工商年報中“2016減免國稅”、“2016減免地稅”，這個小微企業(yè)減免要填嗎？根據哪些減免填這一項的？
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2017-02-22
東華公司按季預交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設銀行借款40萬元,年利率6.5%，當月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產經營；計提資產減值準備50000元；無其他納稅調整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關會計處理。 要求：(1）計身年度應納稅所得額，實際應交企業(yè)所得稅和應補繳企業(yè)所得稅。 (2根據上述計算結果編制會計分錄。
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2022-04-19
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產銷售的產品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經濟業(yè)務： (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增
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2023-03-14
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費3萬元報到費用里了，去年12月的所得稅應納稅所得額為負的2萬，我今年的匯算清繳的應納稅所得額為負的5萬，我把2019年資產負債表的期初未分配利潤也改成負的5萬了，那我在3月作的費用10萬是不是應該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購進一臺需要安裝的設備，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為400萬元，增值稅為52萬元，另發(fā) 生運雜費和保險費2萬元，價款以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關稅 費。安裝設備時，領用原材料一批，價值為11萬元，購進該批材料時支 付的增值稅進項稅額為1.43萬元；支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設備于2017年12月10日達到預定可使用狀態(tài)并投入使用，預計使 用年限為10年。預計凈殘值為5.5萬元，采用年限平均法計提折1日。
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2022-05-08