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法人報銷餐費、差旅費、裝修涂料費，共計35000元，可不可以直接打入他個人賬號？有無風險？
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2019-04-24
老師好請問單位給銷售人員發(fā)的出差誤餐補貼入差旅費還是工資補貼
1/480
2020-05-06
收到車用汽油發(fā)票，外地加油應計入什么科目？可以計入差旅費么
2/2579
2019-11-25
第三季度的差旅費因為老板沒及時提供發(fā)票 這種情況我可以把費用做到第四季度嗎
2/475
2018-11-21
請問股東不在企業(yè)領(lǐng)工資，他的差旅費能在企業(yè)報銷嗎？謝謝
1/1323
2018-06-20
研發(fā)人員出差的，差旅費用，如何做
1/813
2018-10-12
實操中是不是整個部門所有人的差旅費合計總金額，做一筆分錄啊
1/467
2021-04-13
是賣材料的公司，員工給客戶送貨途中發(fā)生的餐費怎么入賬，是長途的，入差旅費合適嗎
1/1267
2018-09-27
因產(chǎn)品安裝時遇到點問題，出差人員給客戶2000元，在差旅費中怎么報銷？
1/437
2019-07-12
差旅費報銷一定需要附報銷明細清單嗎？
2/2193
2021-07-10
老師，法人給了張動車票，是不是可以入差旅費？還需要哪些證明資料？
1/906
2017-10-12
歸還剩余出差旅費不是出納收到現(xiàn)金嗎？為什么蓋的是付訖章不是收訖章
1/723
2018-08-14
老師我想問一下，我們公司是四川的，但在云南和廣州都有項目，但沒有分項目核算，這種我在做公司賬的時候把去云南和廣州的住宿，餐飲，汽車加油都記入差旅費還是怎么做
1/964
2020-05-06
攜程開的發(fā)票是個人抬頭（機票款），公司可以入賬差旅費嗎？
1/3126
2020-02-26
老板說每個月都要做財務計劃，差旅費也要預計報銷金額，之前每個月的金額都不盡相同，是實報實銷的，現(xiàn)在老板要求只要有車票就可以報各種補助，也就是做外賬用的，還要發(fā)放到每個人手里，這要如何預估呢？將預計的差旅費報銷金額做成表發(fā)給每一位員工
1/685
2019-04-10
股東的差旅費可以外賬報銷么
1/1383
2018-01-06
老師，我們是銷售公司，邀請廠家公司技術(shù)人一起出差解決售后問題，我們負責掏的車票和差旅費，廠家技術(shù)人員的票在我們公司怎么做賬，他的發(fā)票我們能用嗎，
1/899
2018-10-23
請問老師：老師我們公司委托別家公司辦理信用等級證書，期間他們公司來人到我公司審核評定，這期間產(chǎn)生的機票餐費我是做差旅費用還是成本
1/511
2020-05-14
老師你好，我們公司銷售的設備在外請的短期工人出去安裝發(fā)生的工資和差旅費，這個月可以在我們公司申報嗎，下個月減除，除了要繳納個稅還有別的嗎？
1/748
2020-01-21
企業(yè)為購買金融工具所發(fā)生的差旅費為什么不能進成本？
1/862
2015-11-12