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老師固定資產(chǎn)折舊，當(dāng)年補(bǔ)計(jì)上年的折舊，補(bǔ)計(jì)的這部分企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)放在今年嗎
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2019-05-17
老師，請問固定資產(chǎn)報(bào)廢，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填？
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2023-05-05
【江西稅務(wù)】尊敬的納稅人： 您好！ 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)已正式開通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本費(fèi)用金額差異較大，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）有關(guān)規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)。這是什么意思？
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2022-04-15
老師，請問一下，我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，職工教育經(jīng)費(fèi)，我新成立2年的企業(yè)，一直未繳納過，都是0！我這個(gè)怎么填寫呢！
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2020-05-18
請問老師，第一個(gè)問題：18年的幾張報(bào)關(guān)單，漏入收入，調(diào)整在19年2月份，那么在做19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，是不是要把這部分收入要調(diào)整在未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的項(xiàng)目中。第二個(gè)問題：ab兩個(gè)公司以現(xiàn)金投入新設(shè)立c公司，a占股份百分之七十，b占股份百分之三十，新成立的c公司百分之百控股d公司，請問，a公司是不是要先做c公司和d公司合并報(bào)表，然后做c和a公司的合并報(bào)表，選擇用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2020-03-02
老師您好:企業(yè)所得稅匯算清繳”納稅調(diào)整項(xiàng)目明表”是不是只填寫需要調(diào)整的項(xiàng)目？
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2020-04-23
請問老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫的
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2020-04-23
老師，我想咨詢一下，我們公司填報(bào)匯算清繳的表，有一張2018年的票在2019年才到，我們做了調(diào)整以前年度損益的賬務(wù)處理，這張發(fā)票我們應(yīng)該在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳的哪張表里體現(xiàn)呢
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2019-05-21
填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，由于公司主要提供設(shè)計(jì)服務(wù)，基本上都是費(fèi)用，現(xiàn)在填報(bào)的時(shí)候，提示收入與成本不配比，成本是0，是不是要把人工成本調(diào)整到勞務(wù)成本，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？還是設(shè)計(jì)公司基本上就是有費(fèi)用，沒有成本？
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2017-05-11
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳的表代理記賬公司沒有給我們，到稅務(wù)局去，可以補(bǔ)打印嗎？
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2019-01-28
公司購入了新的電腦和打印機(jī)，次月所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表，是不是可以填寫固定資產(chǎn)一次性抵扣的那個(gè)申報(bào)表，稅法允許一次性抵扣，然后會計(jì)還每個(gè)月計(jì)提折舊，然后再次年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整項(xiàng)目再調(diào)減嗎
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2020-05-14
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，不用做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-05-25
小規(guī)模納稅人在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-05-27
請問，19年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款，如何寫會計(jì)分錄！
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2020-07-17
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？
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2022-05-23
長期股權(quán)投資損失企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減的
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2020-05-14
現(xiàn)在(2020年)審計(jì)2019年報(bào)表，發(fā)現(xiàn)2015-2019無形資產(chǎn)都沒有攤銷，要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及調(diào)整報(bào)表呢？是在2020年通過以前年度損益科目進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？報(bào)表是2015-2019都要調(diào)整嗎？2019企業(yè)所得稅匯算清繳又應(yīng)該怎么申報(bào)呢？是不是15-19的攤銷不能稅前扣除？
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2020-07-22
老師我想問一下 我們酒店是在深圳龍華區(qū) 前期都是籌備中 沒有正式營業(yè) ，也沒有盈利，籌建期所有支出都是計(jì)入了長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)中 今年3月才正式營業(yè) 那18年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是很簡單了？沒有企業(yè)所得稅
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2019-05-17
老師們，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅匯算清繳一般要三月底就要完成嗎？都需要填哪些表?。?/span>
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2022-03-29
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務(wù)成本，2020年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07