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老師，匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，按需要先 借：利潤(rùn)分配 計(jì)算出補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)（補(bǔ)繳的所得稅*5% ）嗎？不需要的對(duì)吧？都是直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 對(duì)吧？
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2023-12-19
老師，請(qǐng)問(wèn)下2019年4月補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅544.66，分錄：1、借：所得稅費(fèi) 544.66 貸：應(yīng)交企業(yè)所得：544.66 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)544.66 貸：銀行存款：544.66 3、本年利潤(rùn) ：544.66 貸：所得稅費(fèi)用：544.66。 這個(gè)本年利潤(rùn)就是沖減2019年的利潤(rùn)嗎？那這個(gè)所得稅費(fèi)用呢？也計(jì)入2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2020-01-10
建筑施工，增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率大概多少
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2020-07-31
老師，這道題是只求資本利得收益率吧 我可以直接套公式解為： 資本利得收益率=[0.25+(12-10)]/10=22.5%嗎？ 不用寫(xiě)股息收益率吧0.25/10=2.5%的步驟吧
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2022-03-15
這個(gè)季度盈利了 不預(yù)交所得稅 所得稅申報(bào)填0行不行
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2020-06-23
利潤(rùn)表里面沒(méi)有所得稅費(fèi)用？計(jì)提的所得稅費(fèi)用放哪里？
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2019-01-04
請(qǐng)問(wèn)如個(gè)體經(jīng)營(yíng)有盈利交所得稅，會(huì)影響個(gè)人所得稅嗎？
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2019-06-28
老師，請(qǐng)問(wèn)下2019年4月補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅544.66，分錄：1、借：所得稅費(fèi) 544.66 貸：應(yīng)交企業(yè)所得：544.66 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)544.66 貸：銀行存款：544.66 3、本年利潤(rùn) ：544.66 貸：所得稅費(fèi)用：544.66。 這個(gè)本年利潤(rùn)就是沖減2019年的利潤(rùn)嗎？那這個(gè)所得稅費(fèi)用呢？也計(jì)入2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2020-01-10
老師，您好建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？我做的分錄計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣利潤(rùn)表就會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候以利潤(rùn)總額申報(bào)？還是凈利潤(rùn)申報(bào)？
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2019-10-21
季度所得稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)填寫(xiě)的，那這個(gè)利潤(rùn)總額是扣除了計(jì)提的所得稅嗎
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2018-01-15
"3、A企業(yè)計(jì)劃籌資5000萬(wàn)元，其中銀行貸款500萬(wàn)元，年利息率8%；發(fā)行債券2000萬(wàn)元，票面利率10%，預(yù)計(jì)籌資費(fèi)率2%；發(fā)行普通股2500萬(wàn)元(400萬(wàn)股，每股6.25元)，預(yù)計(jì)籌資費(fèi)率5%，已知本年每股股利為0.5元，股利增長(zhǎng)率為4%，企業(yè)所得稅率為25%。 要求：計(jì)算企業(yè)的各種資金的個(gè)別資金成本及綜合資金成本。"
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2023-03-16
甲公司擬籌資5000萬(wàn)元，其中長(zhǎng)期借款800萬(wàn)元，利率6%，發(fā)行債券2000萬(wàn)元，票面利率8%，籌資費(fèi)率2%，發(fā)行股票2200萬(wàn)股，每股面值1元，每股市價(jià)8元，籌資費(fèi)率4%，預(yù)期下一年每股股利2元，以后每年股利增長(zhǎng)率5%，公司所得稅率25%，要求1分別計(jì)算個(gè)別資本成本。2計(jì)算公司加權(quán)平均資本成本
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2022-03-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，核定征收的，應(yīng)稅所得稅率是5%，現(xiàn)在收到一筆拆遷款，是不是也是按收入，按應(yīng)稅所得稅率5%，繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅。
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2019-05-22
1、怎么填寫(xiě)企業(yè)所得稅B類(lèi)報(bào)表，所得稅定率的申報(bào)表，收入是不含稅銷(xiāo)售額嗎，小微企業(yè)收入包含增值稅部分嗎；2、定率的所得稅用不用做賬
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2019-01-07
注會(huì)（會(huì)計(jì)）：為啥遞延所得稅負(fù)債期初在貸方，由于遞延所得稅負(fù)債＝應(yīng)納稅暫時(shí)性差異×稅率，當(dāng)稅率上升時(shí)，遞延所得稅負(fù)債就會(huì)調(diào)增，在貸方登記。
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2021-06-07
兩個(gè)問(wèn)題第一個(gè)問(wèn)題那個(gè)2000萬(wàn)元的債券到2100萬(wàn)元，的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問(wèn)題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽(tīng)課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來(lái)期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
年初投資,年末取得的盈利與現(xiàn)金股利要交企業(yè)所得稅么
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2019-12-23
請(qǐng)問(wèn)2015年匯算清繳，繳納的所得稅，可以直接，借：所得稅費(fèi)用，貸：所得稅，借：所得稅：3000，貸：銀行存款3000，2016年1月份直接放到本月里面本年利潤(rùn)利潤(rùn)一起結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-01-25
母公司收到全資子公司的股利分紅，子公司是環(huán)保行業(yè)，在所得稅免稅期，母公司所得稅稅率25%，收到的分紅可以使用“《企業(yè)所得稅法》第二十六條第(二)項(xiàng)規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入.”，還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-12-07
甲2021年度的利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元，其中包括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入80萬(wàn)元，收到的捐贈(zèng)收入40萬(wàn)元，該企業(yè)適用所得稅率為25% 2021年所得稅費(fèi)用為答案980 利潤(rùn)總額4000萬(wàn)是不是包括國(guó)庫(kù)券利息收入80萬(wàn)和捐贈(zèng)收入40萬(wàn)？ 謝謝
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2023-03-13