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老師，我想問下，計提季度所得稅，那第一季度是虧損，沒交所得稅，那現(xiàn)在計提的依據(jù)就是，5月份的利潤表的累計利潤總額+6月份的利潤總額對嗎？
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2020-07-09
老師，季度的企業(yè)所得稅是不是就和這一季度利潤表里的利潤總額有關(guān)，只要是這一季度盈利就要交企業(yè)所得稅，不管企業(yè)一直以來都是虧損的
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2016-04-15
如果沒有其他特殊的事項 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里面的利潤總額就是利潤表里面的營業(yè)利潤嗎
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2020-06-30
請問老師，季報企業(yè)所得稅里的利潤總額是利潤表上三個月的利潤總額相加還是最后一月的的利潤總額數(shù)
1/733
2019-10-25
老師我2019年12月當(dāng)期的利潤總額是50萬元，但是我2019年累計的凈利潤是-280萬，那我12月要計提所得稅嘛，我司一直虧損從來沒計提過所得稅
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2020-01-12
1.現(xiàn)在要計提三季度所得稅，9月賬沒結(jié)轉(zhuǎn)，要領(lǐng)導(dǎo)看完之后才可以結(jié)轉(zhuǎn)，那我現(xiàn)在計提的話打開利潤表看9月本月數(shù)，沒結(jié)轉(zhuǎn)前提下，我算了下是三十幾萬的利潤，那可以直接加上8月的58的利潤總額計提嗎
3/633
2019-10-09
老師 這個不太理解 我記得實際利率和名義利率計算的，但這種文字題理解不了
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2022-03-19
凈經(jīng)營資產(chǎn)銷售%=(1+g)/g×營業(yè)凈利率×利潤留存率，這一步公式是怎么得來推導(dǎo)的
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2025-04-18
您好，核定征收企業(yè)，應(yīng)納稅收入2768000.34，按照銷售收入10%繳納所得稅，應(yīng)納稅所得額69200.01 年報上利潤表利潤總額527315.04 遠大于核定征收應(yīng)納稅所得額，應(yīng)該以報表上利潤總額527315.04計提所得稅嗎？
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2019-08-01
母公司收到全資子公司的股利分紅，子公司是環(huán)保行業(yè)，在所得稅免稅期，母公司所得稅稅率25%，收到的分紅可以使用“《企業(yè)所得稅法》第二十六條第(二)項規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入.”，還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-12-07
我們是建筑業(yè)，符合小型微利的條件，企業(yè)所得稅的稅負率是1.5%，2024年度1-6月份不含稅收入：20006949.73（元），其中，第一季度已繳納企業(yè)所得稅35791.25（元），第二季度應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅呢？
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2024-07-09
老師，一般情況下符合小型微利企業(yè)的是按20%的稅率計算企業(yè)所得稅，但是如果年應(yīng)納稅總額不超過100萬元，減按25%計算應(yīng)納稅所得額然后在按20%繳納企業(yè)所得稅，是這樣理解的嗎
1/1133
2020-06-30
我們是建筑業(yè)，符合小型微利的條件，企業(yè)所得稅的稅負率是1.5%，2024年度1-6月份不含稅收入：20006949.73（元），其中，第一季度已繳納企業(yè)所得稅35791.25（元），第二季度應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅呢？
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2024-07-09
老師，匯算清繳時需要補繳企業(yè)所得稅，按需要先 借：利潤分配 計算出補繳企業(yè)所得稅對應(yīng)的利潤（補繳的所得稅*5% ）嗎？不需要的對吧？都是直接 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配--未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 對吧？
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2023-12-19
1、怎么填寫企業(yè)所得稅B類報表，所得稅定率的申報表，收入是不含稅銷售額嗎，小微企業(yè)收入包含增值稅部分嗎；2、定率的所得稅用不用做賬
1/829
2019-01-07
個人獨資企業(yè)，核定征收的，應(yīng)稅所得稅率是5%，現(xiàn)在收到一筆拆遷款，是不是也是按收入，按應(yīng)稅所得稅率5%，繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅。
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2019-05-22
注會（會計）：為啥遞延所得稅負債期初在貸方，由于遞延所得稅負債＝應(yīng)納稅暫時性差異×稅率，當(dāng)稅率上升時，遞延所得稅負債就會調(diào)增，在貸方登記。
1/1789
2021-06-07
甲公司擬籌資5000萬元，其中長期借款800萬元，利率6%，發(fā)行債券2000萬元，票面利率8%，籌資費率2%，發(fā)行股票2200萬股，每股面值1元，每股市價8元，籌資費率4%，預(yù)期下一年每股股利2元，以后每年股利增長率5%，公司所得稅率25%，要求1分別計算個別資本成本。2計算公司加權(quán)平均資本成本
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2022-03-07
"3、A企業(yè)計劃籌資5000萬元，其中銀行貸款500萬元，年利息率8%；發(fā)行債券2000萬元，票面利率10%，預(yù)計籌資費率2%；發(fā)行普通股2500萬元(400萬股，每股6.25元)，預(yù)計籌資費率5%，已知本年每股股利為0.5元，股利增長率為4%，企業(yè)所得稅率為25%。 要求：計算企業(yè)的各種資金的個別資金成本及綜合資金成本。"
1/365
2023-03-16
甲2021年度的利潤總額為4000萬元，其中包括本年收到的國庫券利息收入80萬元，收到的捐贈收入40萬元，該企業(yè)適用所得稅率為25% 2021年所得稅費用為答案980 利潤總額4000萬是不是包括國庫券利息收入80萬和捐贈收入40萬？ 謝謝
1/605
2023-03-13
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