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計(jì)算所得稅的時(shí)候是按照利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額計(jì)算的嗎？
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2016-11-15
請(qǐng)問下，我不理解就是用年初的利潤(rùn)總額加上本年發(fā)生的？為什么不考慮年初的遞延所得負(fù)債，資產(chǎn)呢？不應(yīng)該是年初利潤(rùn)總額-（遞延所得稅）=凈利潤(rùn)嗎？
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2019-05-07
老師，我公司上月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是-289200，這個(gè)月收入是502620累計(jì)收入529339，利潤(rùn)總額52365.14這個(gè)不用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-18
我們公司上個(gè)月是別人報(bào)的稅，它上個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候沒有在企業(yè)所得稅上面填上個(gè)季度的利潤(rùn)一萬多，這個(gè)季度我填的時(shí)候利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅總額差了一萬多，這個(gè)怎么辦
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2018-01-09
老師，以前五個(gè)年度虧損，今年盈利那企業(yè)所得稅不交，因?yàn)閺浹a(bǔ)不完虧損。今年的利潤(rùn)總額就等于凈利潤(rùn)嗎
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2022-01-04
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額就是季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是嗎
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2016-01-12
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候，并不是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額繳納的，只是預(yù)繳了一部分，可以這樣嗎？這樣做有什么影響嗎？
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2020-05-13
去年的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額（季報(bào)），利潤(rùn)表利潤(rùn)總額（年報(bào)）與企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致，如果利潤(rùn)表年報(bào)的改了，季報(bào)的還用不用改？
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2019-11-18
假設(shè)第一季度凈利潤(rùn)是負(fù)600，第二季度凈利潤(rùn)是正2000，那么第二季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么報(bào)啊，還是只看第二季度的數(shù)嘛，如果這樣那本年利潤(rùn)的數(shù)什么時(shí)候看啊
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2019-10-19
老師，我想問下，計(jì)提季度所得稅，那第一季度是虧損，沒交所得稅，那現(xiàn)在計(jì)提的依據(jù)就是，5月份的利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)總額+6月份的利潤(rùn)總額對(duì)嗎？
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2020-07-09
老師，季度的企業(yè)所得稅是不是就和這一季度利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額有關(guān)，只要是這一季度盈利就要交企業(yè)所得稅，不管企業(yè)一直以來都是虧損的
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2016-04-15
如果沒有其他特殊的事項(xiàng) 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里面的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
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2020-06-30
請(qǐng)問老師，季報(bào)企業(yè)所得稅里的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表上三個(gè)月的利潤(rùn)總額相加還是最后一月的的利潤(rùn)總額數(shù)
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2019-10-25
老師我2019年12月當(dāng)期的利潤(rùn)總額是50萬元，但是我2019年累計(jì)的凈利潤(rùn)是-280萬，那我12月要計(jì)提所得稅嘛，我司一直虧損從來沒計(jì)提過所得稅
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2020-01-12
1.現(xiàn)在要計(jì)提三季度所得稅，9月賬沒結(jié)轉(zhuǎn)，要領(lǐng)導(dǎo)看完之后才可以結(jié)轉(zhuǎn)，那我現(xiàn)在計(jì)提的話打開利潤(rùn)表看9月本月數(shù)，沒結(jié)轉(zhuǎn)前提下，我算了下是三十幾萬的利潤(rùn)，那可以直接加上8月的58的利潤(rùn)總額計(jì)提嗎
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2019-10-09
甲2021年度的利潤(rùn)總額為4000萬元，其中包括本年收到的國(guó)庫券利息收入80萬元，收到的捐贈(zèng)收入40萬元，該企業(yè)適用所得稅率為25% 2021年所得稅費(fèi)用為答案980 利潤(rùn)總額4000萬是不是包括國(guó)庫券利息收入80萬和捐贈(zèng)收入40萬？ 謝謝
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2023-03-13
季度所得稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來填寫的，那這個(gè)利潤(rùn)總額是扣除了計(jì)提的所得稅嗎
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2018-01-15
兩個(gè)問題第一個(gè)問題那個(gè)2000萬元的債券到2100萬元，的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
老師，請(qǐng)問下2019年4月補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅544.66，分錄：1、借：所得稅費(fèi) 544.66 貸：應(yīng)交企業(yè)所得：544.66 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)544.66 貸：銀行存款：544.66 3、本年利潤(rùn) ：544.66 貸：所得稅費(fèi)用：544.66。 這個(gè)本年利潤(rùn)就是沖減2019年的利潤(rùn)嗎？那這個(gè)所得稅費(fèi)用呢？也計(jì)入2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2020-01-10
老師，您好建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？我做的分錄計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣利潤(rùn)表就會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候以利潤(rùn)總額申報(bào)？還是凈利潤(rùn)申報(bào)？
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2019-10-21