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影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么到后面需要減掉?。?/span>
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2018-11-12
去年年底有遞延所得稅費(fèi)用，嘛我現(xiàn)在中報(bào)也需要把去年的所得稅扣除嘛
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2020-07-07
假設(shè)上年預(yù)計(jì)負(fù)債500，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)125，今年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生額300，稅法規(guī)定預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除，請(qǐng)問在今年這300屬于永久性差異嗎？
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2022-01-28
什么情況下調(diào)整稅率？遞延所得稅資產(chǎn)在2020年年初余額30萬，所得稅稅率2020年為15%，預(yù)計(jì)2021年變?yōu)?5%，那在2020年年底的時(shí)候需要調(diào)整期初那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的30萬元的稅率嗎？
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2021-08-29
我想問下老師講義匯編482頁中上面表格里有個(gè)交易性金融資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的可抵扣差異10萬，怎么不用列到下面那個(gè)梯形賬戶遞延所得稅資產(chǎn)中來，
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2021-05-28
遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）是在營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤，哪個(gè)里面減去，具體公式是什么？
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2019-11-07
老師，你好，這道題在計(jì)算2018應(yīng)交所得稅時(shí)已經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行折舊調(diào)整，為什么還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢，這樣不就是重復(fù)減了嗎，遞延所得稅資產(chǎn)就是因?yàn)檎叟f的不同才產(chǎn)生差異
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2019-07-29
遞延所得稅資產(chǎn)減少，使得所得稅費(fèi)用劇增，是什么原因造成的
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2019-08-22
老師您好，遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)公式我不太明白什么時(shí)間是增加的情況，什么是減少的情況？
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2020-07-28
紅框的答案里為什么100要??15%.還有遞延所得稅費(fèi)用怎么算？
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2022-02-01
您已確認(rèn)屬于制造業(yè)中小微企業(yè)，享受延緩繳納稅款，是否確認(rèn)要提前繳納已緩繳的稅款？ 請(qǐng)?zhí)顚懱崆袄U納稅款原因,可以不享受延緩提前繳納稅款嗎？
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2022-10-06
年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅，減值準(zhǔn)備金屬于暫時(shí)性差異，計(jì)提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn)，在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進(jìn)行調(diào)增調(diào)減，預(yù)估納稅調(diào)整分錄
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2022-01-01
請(qǐng)問老師：在企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算中，第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn)，第二年盈利4萬多，未沖回遞延所得稅資產(chǎn)，第三年可以調(diào)整嗎？會(huì)計(jì)分錄？
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2022-03-07
請(qǐng)教老師，在什么情況下可以延遲確認(rèn)收入？比如8月初收到一筆分成款，按正常使9月申報(bào)，但由于某些原因，老板想延期申報(bào)這筆收入，該如何操作？
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2022-09-02
問下老師，股份支付確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 資本公積 ， 這種情況下是屬于永久性還是暫時(shí)性差異認(rèn)定，屬于可抵扣嗎
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2021-07-06
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
您好！新租賃準(zhǔn)則下，原租期15年，目前已經(jīng)租賃5年，新簽補(bǔ)充合同將在原合同到期后免費(fèi)延期1年，賬務(wù)處理時(shí)，是否按延期后的租期重新分配租金？
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2023-09-12
老師，問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào)），自2019年10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%，抵減應(yīng)納稅額，本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā)）執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定，可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》，來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
一般納稅人，金稅盤做減免時(shí)，做到營業(yè)外還是遞延科目？
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2016-12-01
企業(yè)所得稅延期申報(bào)，選擇計(jì)提企業(yè)所得稅后怎么修改
3/675
2020-07-07