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老師好！我想問一個問題，假如小微企業(yè)2019年第三季度應(yīng)納稅所得額是60萬元，前兩個季度無業(yè)務(wù)收支，按最新稅法規(guī)定，實際應(yīng)交企業(yè)所得稅3萬元，為什么季度申報表顯示要按25的稅率預(yù)交15萬元，假如四季度又虧損了20萬元，該怎么辦？
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2019-10-18
小型微利企業(yè)按季度申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額如何填寫？
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2023-02-27
我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個地方也是勾選小型微利嗎？
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2020-03-24
2季度企業(yè)所得稅預(yù)算申報表怎么填，只要填營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎？利潤自動帶出來嗎
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2021-07-16
你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業(yè)所得稅已備案匯總申報 現(xiàn)在我做為總公司申報季度企業(yè)所得稅時 需要將報表進行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉(zhuǎn)了一筆往來款5千元 做的其他應(yīng)收 我這次保稅在填寫財務(wù)報表時需要把分公司的報表和總公司進行合并后報稅嗎
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2025-01-14
做定額的個體戶，沒賬，以前都是系統(tǒng)自動季度申報?，F(xiàn)在需要注銷，國稅局讓報個財務(wù)報表，請問數(shù)字大概怎么填？需要填哪幾項？還有利潤表里最后的凈利潤可以為正數(shù)嗎？為正數(shù)需要補交企業(yè)所得稅嗎？謝謝老師
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2019-11-10
請問，老師，我要計提第四季度企業(yè)所得稅，請問是不是這么計提的：利潤表的營業(yè)收入*2.5%（公司是核定征收）
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2016-12-28
填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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2018-04-26
企業(yè)不想交第四季度企業(yè)所得稅，然后暫估成本費用，2021年匯算清繳之前回票，發(fā)票上面的開票時間是2021年，可以嗎？
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2020-12-17
小規(guī)模企業(yè)2019年12月，在稅務(wù)局代開了200萬的銷項票，增值稅當時在開票時就交給稅務(wù)局了。因為19年12月并沒有收到這筆收入，做賬的時候公司故意隱藏了這筆收入，請問這筆收入需要算在繳納第四季度企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-08
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會計分錄
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2019-05-18
老師，2020年第三季度繳納企業(yè)所得稅2111元，第四季度申報利潤額為負數(shù)，在匯算清繳時要退稅，這個對嗎
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2021-04-08
A公司第三季度的經(jīng)營情況： 無收入、無成本費用，唯一發(fā)生的業(yè)務(wù)只有一筆，收接到了被投資方B公司的宣告分紅100萬的通知并且收也到了被投資方乙公司的分紅款100萬元，請問老師，A公司在第三季度做企業(yè)所得稅季度申報的時候是否需要繳納企業(yè)所得稅（A公司沒有以前年度可彌補的虧損）
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2024-08-21
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
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2019-01-01
小微企業(yè)真帳實操業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)23 計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。
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2015-08-10
企業(yè)所得稅季度表，彌補以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
1/3211
2021-04-09
老師季度報企業(yè)所得稅時，表上有一個季初、季末從業(yè)人數(shù)這個人數(shù)必須按個稅申報系統(tǒng)中申報的人數(shù)如實填寫嗎?
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2020-07-14
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定的是季報，是不是按季申報就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27
小規(guī)模納稅人的財務(wù)報表是0申報，但是企業(yè)所得稅季度申報表中季末資產(chǎn)總額為0.01萬元，改為0時，提示與財務(wù)報表不一致
1/1251
2021-10-29