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老師 我這個表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應(yīng)補(bǔ)所得稅是0啊 13列減實際已繳納所得稅額100 是指的上季度繳納的所得稅吧 還有 L15減：符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額 400.18這個金額是怎么出來的 15列怎么提示本季度應(yīng)繳納所得稅0啊 這個是小規(guī)模納稅人麻煩老師給說一下吧 實在搞不明白了
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2020-10-09
企業(yè)所得稅預(yù)繳納季度申報表中的營業(yè)收入是寫發(fā)票上的金額嗎？ 19年末的利潤表：利潤總額為零，如何填寫所得稅的利潤總額呢？
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2020-04-14
企業(yè)所得稅匯算清繳時稅金及附加那里的金額有誤，請問可以修改嗎？如果修改了，要去改第四季度的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎？
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2022-04-28
在報表沒有出來之前，我怎么計提企業(yè)所得稅呀？比如我現(xiàn)在還沒有結(jié)賬，利潤表沒有顯示利潤總額，我要計提第二季度的企業(yè)所得稅
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2019-07-08
分公司按照總機(jī)構(gòu)的分配表去申報企業(yè)所得稅，如果分公司季度虧損了，還是需要按照總部的分配表去申報繳納企業(yè)所得稅是嗎
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2019-07-19
一般納稅人，上個季度開了95萬發(fā)票，沒交所得稅，這個季度開了110萬發(fā)票，今年上半年一共開了205萬發(fā)票，利潤總額2055元，這2055元利潤總額這個季度怎么算所得稅？
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2021-07-06
公司第一個季度當(dāng)時繳納了3萬的所得稅，但是現(xiàn)在第二季度還有第三個季度都是虧損的話，那之前的繳納的所得稅可以退回來嗎，還是怎么做比較好啊
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2018-09-12
企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，年終匯算清繳，是不是如果按季度申報，有一季度有盈利，年終匯算清繳時是虧損的，是不是預(yù)繳的就結(jié)轉(zhuǎn)至下年，本年度是不用繳納所得的？
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2018-06-15
老師，如果我第一季度是10萬的利潤，交了企業(yè)所得稅，第二季度累積利潤20萬，也是要交企業(yè)所得稅，那交納稅額的時候是不是要扣除第一季度繳納的稅額
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2019-09-04
就是現(xiàn)在二季度企業(yè)盈利了 （ 按二季度和彌補(bǔ)虧損后） 那么就是要上企業(yè)所得稅 但是觀看一整年的話是虧損情況 后面費用票和工資就可以把二季度的利潤低完 如果現(xiàn)在第二季度上企業(yè)所得稅的話 后面就要退稅 現(xiàn)在報企業(yè)所得稅該怎么申報
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2022-07-12
在報匯繳清算的表格第二個表企業(yè)所得稅年度納稅申報表是根據(jù)今年第一度企業(yè)所得稅表抄嘛？
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2019-04-09
企業(yè)所得稅如何計算，公司今年3月成立，附件圖片是第二季度的利潤表，幫看看企業(yè)所得稅如何 計算，要不要計提？
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2017-07-01
企業(yè)所得稅季度的時候是盈利的，可報表填好之后還是不需要交所得稅的，這樣會影響以后年末的匯算清繳嗎？
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2017-10-13
公司17年第四季度所得稅應(yīng)該交稅結(jié)果填寫有誤所得稅為0，現(xiàn)在應(yīng)該去國稅改報表還是匯算清繳時再改過來？
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2018-02-10
老師，你好，企業(yè)所得稅季度申報4到6月是有利潤的，申報的時候報表里面的利潤直接彌補(bǔ)以前年度虧損了，是不是就不用計提所得稅了
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)，上個季度是零申報的，這個季度有開發(fā)票，公司沒有做過賬，就沒有財務(wù)報表，那企業(yè)所得稅要怎么申報，而且這個季度增值稅開票還沒有超過10萬，不用繳納增值稅的。企業(yè)所得稅沒有辦法申報啊，可以還做零申報嗎？
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2020-07-06
請問，9月的賬還沒結(jié)賬，三季度要計提所得稅，現(xiàn)在我看利潤表，看本月這列的利潤總額，如果加上8月的本年累計利潤總額是否可以這樣，加上去利潤就有973299了，第一季度已經(jīng)交了29994.37，請問這個季度所得稅怎么計算
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2019-10-09
你好，老師，請問第一，二季度都符合小微企業(yè)，之前企業(yè)所得稅都有減免和延遲繳納，但第三季度累計利潤總額超過300萬元了，那第三季度是不是要按累計利潤總額25%計算企業(yè)所得稅，并將之前沒有繳納的企業(yè)所得稅，在第三季度一并繳納呀？
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2020-10-10
小規(guī)模納稅人，2018年度虧損，2019年一季度盈利，申報一季度企業(yè)所得稅時，一季度可否彌補(bǔ)18年虧損？會計分錄怎么做呢？
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2019-04-13
年底所得稅費用計提，是按第四季度所得稅申報的金額計提對嗎
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2019-01-15