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第一季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額本年累計(jì)為508743.29,其中六月份管理費(fèi)用6000,營(yíng)業(yè)外支出66.7，第二季度的利潤(rùn)總額本年累計(jì)還是和第一季度一樣，上兩個(gè)季度分別是兩個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的，到這一季度利潤(rùn)表的本年累計(jì)和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額本年累計(jì)不相等，，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎樣調(diào)相等
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2016-10-20
老師，請(qǐng)問(wèn)下，公司第一季度盈利，所得稅繳納了1400多。第二季度虧損。一二兩季度累計(jì)虧損。第二季度在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額填0.還是實(shí)際繳納的金額1400？
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2015-07-03
麻煩問(wèn)下 我們總分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)做好了 但是第一季度申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)分公司是今成立的 不分?jǐn)偹枚惖? 這個(gè)還可以修改嗎
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2024-04-17
老師 所得稅季度申報(bào)表咋填寫 謝謝
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2020-03-26
您好，小微企業(yè)第三季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額為15163.36預(yù)繳企業(yè)所得稅379.08，第四季度沒(méi)有收入只有支出利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額163.92，12月份需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎？
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2022-01-08
B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè)，已知第三季度本年累計(jì)收入為90萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本54萬(wàn)，利潤(rùn)總額17萬(wàn)，預(yù)繳企業(yè)所得稅1.7萬(wàn)元整。如何填寫第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表？
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2018-07-11
公司7月份購(gòu)入的固定資產(chǎn)但是在第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅沒(méi)有填固定資產(chǎn)加速折舊表，那可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時(shí)把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進(jìn)去么
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2020-12-15
老師：你好！請(qǐng)教一下，一般納稅人季度申報(bào)所得稅時(shí)，是按利潤(rùn)表里季度利潤(rùn)總額乘以稅率預(yù)繳所得稅。年度匯清繳時(shí)，按稅前不允扣項(xiàng)調(diào)整后的利潤(rùn)總額乘以稅率得本年應(yīng)納所得稅減去前幾個(gè)季度預(yù)繳所得稅。多退少補(bǔ)。（暫時(shí)不考慮遞延所得稅的影響的情況下）老師年度匯算所得稅與季度之前是這樣計(jì)算的嗎？
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2019-06-20
公司二季度、三季度企業(yè)所得稅都是填的當(dāng)季度的數(shù)據(jù)，而沒(méi)有填累計(jì)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在四季度申報(bào)時(shí)要怎么處理？是按全年累計(jì)數(shù)來(lái)填寫嗎？稅局的說(shuō)現(xiàn)在更正申報(bào)只能更正三季度，二季度不能更正了。
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2019-01-14
你好老師，我的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第二季度的本年累計(jì)數(shù)填成本季度數(shù)了，但是第三季度填的是本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，這個(gè)第二季度的報(bào)表我需要去稅務(wù)局改嗎，有影響嗎，第三第四季度是對(duì)的
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2020-01-13
老師：合伙企業(yè)合伙人按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，是否不用在個(gè)稅AAP上確認(rèn)下一年度？
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2020-12-25
前三個(gè)季度虧損，第四個(gè)季度盈利，全年虧損的，第四個(gè)季度還需要先預(yù)交所得稅嗎
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2020-01-11
你好！我想咨詢一下關(guān)于有限合伙企業(yè)，每個(gè)自然人股東都需要報(bào)送季度和年度的個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎
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2019-05-29
老師你好 我們前三個(gè)季度虧損600多萬(wàn) 四季度盈利700多萬(wàn) 我現(xiàn)在計(jì)提企業(yè)所得稅 是按四季度700萬(wàn) 還是按照全年利潤(rùn)總額100萬(wàn)計(jì)提
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2018-12-30
請(qǐng)教老師，匯算清繳時(shí)，增加了企業(yè)所得稅，應(yīng)該是屬于2018年三季度的稅款，三季度的報(bào)表有誤造成的，現(xiàn)在需要更改三季度的報(bào)表嗎
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2019-06-23
季度預(yù)繳所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 5000 貸：銀行5000 匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳所得稅 借：所得稅費(fèi)3000 貸：銀行3000 老師季度繳時(shí)要不要全部轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)科目中？
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2018-06-08
老師，假如1-9月份累計(jì)利潤(rùn)總額是100萬(wàn)，交企業(yè)所得稅(小型微利企業(yè))應(yīng)該是50000萬(wàn)，一季度申報(bào)表顯示實(shí)際繳納8898.32元，二季度申報(bào)表顯示實(shí)際繳納36122.48元，那么三季度單位實(shí)際繳納所得稅的款項(xiàng)是50000-8898.32-36122.48=4979元嗎？
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2019-09-26
老師好，填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)，第8行 彌補(bǔ)以前年度虧損填寫
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2020-01-03
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整，從哪個(gè)月開(kāi)始實(shí)施的
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2017-09-17
老師小規(guī)模24年一季度有利潤(rùn)25萬(wàn)，以前年度虧損30萬(wàn)，這種情況下話24年一季度是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的是吧
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2024-04-17