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代開的專票已繳納增值稅和附加稅，季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表的已預(yù)繳稅額里填寫的數(shù)據(jù)是已繳的增值稅數(shù)額還是增值稅加附加稅的數(shù)額？
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2021-10-04
請(qǐng)問老師增值稅小規(guī)模納稅人查賬征收的，呃申報(bào)表第1個(gè)主表必須必填項(xiàng)，那么第2個(gè)增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模附列資料這個(gè)表是需要也填寫嗎？還是不填也行呢？
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2020-04-14
某企業(yè)月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少 45000元（原購(gòu)入價(jià)格為50000元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元） 。 此外，因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT （原購(gòu)入價(jià)格為20000元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元）分錄咋寫
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2022-11-27
小規(guī)模代開了增值稅專用發(fā)票，我想問問報(bào)稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表如何填寫。
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2016-07-01
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額？（一般納稅人）
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2021-03-26
請(qǐng)問增值稅的一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表是一樣的填寫方法嗎
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2020-02-28
一般納稅人農(nóng)業(yè)企業(yè)（免增值稅）本月銷售收入100萬(wàn)元，請(qǐng)問如何填寫增值稅申報(bào)表
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2021-01-18
請(qǐng)問老師，剛成立的小規(guī)模企業(yè)，第一次購(gòu)買金稅盤，第一次季度申報(bào)增值稅，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎？
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2020-07-15
收到購(gòu)水泵增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)1100元，該票未認(rèn)證，未抵扣，本月增值稅納稅申報(bào)表0申報(bào)，求會(huì)計(jì)分錄
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2019-01-13
老師，提前確認(rèn)收入并在當(dāng)月申報(bào)了增值稅，過(guò)了幾個(gè)月才開發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)，附表一填收入時(shí)該如何填
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2023-03-14
老師，請(qǐng)問一下，我接了一家公司的賬，原來(lái)會(huì)計(jì)沒有記賬，稅務(wù)上資產(chǎn)負(fù)債表和企稅增值稅申報(bào)也都是0報(bào)的，現(xiàn)在我接來(lái)之后發(fā)現(xiàn)這家企業(yè)其實(shí)賬上庫(kù)存啥的實(shí)際都有金額的，那我現(xiàn)在重新建賬，錄入期初余額是按實(shí)際現(xiàn)有的數(shù)量登記嗎？可是如果登記了，稅務(wù)那邊報(bào)的又都是0啊，這個(gè)怎么弄比較而且稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低？
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2023-08-30
老師您好，賬面未交增值稅貸方比納稅申報(bào)表多1分錢，怎么做平？
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2021-01-19
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的應(yīng)收賬款期末余額怎么填列?。?/span>
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2018-04-13
我是想請(qǐng)教一下，教育基金會(huì)收到的捐贈(zèng)收入，要填到增值稅申報(bào)表里嗎？如果要填的話，請(qǐng)問要填在哪一欄？如果不需要填，那增值稅申報(bào)表就是零申報(bào)了？捐贈(zèng)收入應(yīng)該不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍吧？
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2019-04-16
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請(qǐng)問，當(dāng)月營(yíng)業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100；這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個(gè)月沒有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過(guò)45萬(wàn)，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06