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報差旅費888.5，貸，其他應(yīng)付888.5。其中26.5要不報銷，自費，賬怎么記？
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2018-01-04
你好，老師，我想問一下公司員工差旅費借支的話怎么做賬？
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2022-03-30
管理部門人員借款作為差旅費備用金 是計入管理費用嗎
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2015-11-21
老師，請問加油票算是管理費用下面的交通費還是差旅費
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2019-06-26
車輛的年審 員工外出差旅費和餐補可以歸到管理費用嗎
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2018-09-19
請問只要是研發(fā)人員的交通費，差旅費都記入研發(fā)支出么？
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2019-03-13
小公司可以只買費用報銷單嗎 不買差旅費報銷單可以嗎
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2016-12-14
去年12月份暫估了一筆差旅費，可以分好幾次拿發(fā)票沖嗎
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2019-04-02
2019年5月，富華公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票，向銀行提取現(xiàn)金1000元。 (2)采購員張偉出差，預(yù)借差旅費2000元。 (3)向華因違反企業(yè)勞動紀律，罰款200元。 (4)報銷員工市內(nèi)交通費40元。借總經(jīng) (5)支付廠部購買辦公用品費用300元，增值稅額39元取得增值稅專用發(fā)票。 (6)采購員張偉出差回來，報銷差旅費1500元，剩余款項退回財務(wù)部門。 要求：根據(jù)上述資料編制會計分錄。
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2022-03-29
根據(jù)如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別做財務(wù)會計和預(yù)算會計處理 1以某行政單位職工王某出差預(yù)借差旅費500元以現(xiàn)金支付 2接上題，王某出差回來報銷差旅費520元經(jīng)批準補給其現(xiàn)金20元 3某事業(yè)單位經(jīng)批準將以不是用的庫存b材料無償調(diào)出材料賬面余額2500元在調(diào)查過程中發(fā)生相關(guān)清理費用800元 4某事業(yè)單位經(jīng)批準以銀行存款取得b公司長期股權(quán)投資550000元支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的股利20000元 5年末某事業(yè)單位按照被投資單位除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動情況影響有的份額為95000元 6某事業(yè)單位購置教學設(shè)備一臺合同價款20000元購置基金從本年度非財政撥款結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余中提取專用基金支付
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2022-06-13
計算題11．計算題某公司20xx年9月發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：(1)5日，從銀行取得期限為6個月的借款100000元，存入銀行。(2)10日，銷售員王明因公出差向公司預(yù)借差旅費1000元，公司以現(xiàn)金方式支付。(3)15日，收回某單位所欠本企業(yè)的貨款10000元，存入銀行。(4)20日，從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。(5)30日，經(jīng)公司董事會批準將資本公積金轉(zhuǎn)增資本100000元。要求：假設(shè)該公司當年9月初資產(chǎn)總額為10500000元，負債總額為3000000元，根據(jù)上述資料，計算該公司9月末資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益。(1)9月末資產(chǎn)總額＝(2)9月末負債總額＝(3)9月末所有者權(quán)益總額＝
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2023-02-14
各位老師: 請教一個問題，本單位為國企，發(fā)生兩筆“非本單位員工”的外地差旅費，做賬時，將該筆費用計入“管理費用-差旅費”，后面只附非本單位員工的出差票據(jù)，這樣做違反稅法嗎？有風險嗎？
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2018-11-05
老師。請問下，我公司大部分餐費比較多，但是業(yè)務(wù)招待費金額太大了，我把外地的餐費入差旅費可以嗎
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2019-09-29
翻憑證看到員工6月份報銷的差旅費，差了兩千多的發(fā)票，差的這些發(fā)票可以用11月開出來的餐飲、油票來替嗎
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2019-01-27
那現(xiàn)在該怎么弄 以前小規(guī)模的賬要接上嗎，就得去國稅改年報對嗎？接上的營業(yè)利潤合計要交所得稅對嗎？
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2017-06-03
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，
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2019-05-22
老師，出差過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費像請客戶吃飯之類的計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費呢？
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2023-05-24
老師，您好，股東妻子不在公司任職，偶爾代替公司出差，產(chǎn)生的費用是做差旅費還是招待費？
1/97
2024-07-18
出差中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是不是需要單獨寫一個費用報銷單呀，不能跟差旅費一起寫嗎
1/3421
2020-01-18
請問有出差費用報銷明細表，但是后面沒有附原始單據(jù)發(fā)票，可以計入管理費用——差旅費嗎？
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2022-09-07