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企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行：實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？ 第29行：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？
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2022-05-17
選擇 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019.9發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日，外購(gòu)原材料一批，取得貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元、增值稅稅額為13萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元，增值稅0.18萬(wàn)元。原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式付訖； （2）5日，將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品（非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品）。發(fā)出原材料的成本為80萬(wàn)元，支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元，增值稅2.6萬(wàn)元，乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖； （3）15日，將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外出租，當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬(wàn)元（含稅，稅率13%）； （4）20日，將閑置的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓收入218萬(wàn)元（含稅，稅率9%）。已知該倉(cāng)庫(kù)原值800萬(wàn)元，已計(jì)提折舊600萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元； （5）30日，計(jì)提稅金及附加。已經(jīng)當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅70萬(wàn)元、消費(fèi)稅30萬(wàn)元、印花稅6萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅7萬(wàn)元、教育費(fèi)附加5萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2020-06-26
地稅年報(bào)可是有稅金及附加的明細(xì)科目，不知道國(guó)稅能這邊怎樣
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2017-02-27
我是小規(guī)模納稅人，屬于混合銷(xiāo)售，國(guó)稅繳納增值稅1010元，地稅繳納營(yíng)業(yè)稅88.75元，請(qǐng)問(wèn)我交地稅的城建稅，教育附加的記稅依據(jù)是增值稅加營(yíng)業(yè)稅嘛？還是光是營(yíng)業(yè)稅？
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2015-06-11
為什么只有城市建設(shè)稅，沒(méi)有地方附加稅，這個(gè)是預(yù)繳的，網(wǎng)上打出來(lái)的單子
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2019-10-09
請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，本季度銷(xiāo)售額超過(guò)了30萬(wàn)，增值稅是全額繳納，附加稅的教育費(fèi)附加和城建稅怎么交
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2019-10-08
19年12月未做計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加，在一月補(bǔ)做了，借:以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)稅金及附加） 貸 各項(xiàng)附加稅金 期未結(jié)轉(zhuǎn)后 以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)稅金及附加）在貸方，利潤(rùn)分配在借方，沒(méi)問(wèn)題吧老師？
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2020-02-28
2010年拿的會(huì)計(jì)證，2011年參加了繼續(xù)教育，之后就一直沒(méi)參加繼續(xù)教育了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以參加繼續(xù)教育嗎？好像只能參加2018年和2019年的了，之前隔了那么多年沒(méi)參加繼續(xù)教育會(huì)有影響嗎？
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2019-08-30
增值稅補(bǔ)繳稅款沖減留抵是否需繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加
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2015-12-23
為什么房地產(chǎn)賣(mài)房時(shí)涉及到稅金及附加，而處置無(wú)形資產(chǎn)則沒(méi)有
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2022-04-09
2017年房產(chǎn)及土地使用稅進(jìn)什么科目，是管理費(fèi)用還是稅金及附加
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2017-02-07
現(xiàn)在交的增值稅的附加費(fèi)等也是地方的稅，那屬于營(yíng)業(yè)稅嗎
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2017-02-28
小規(guī)模納稅人月不超10萬(wàn)，季度不超30萬(wàn)，城建稅和教育費(fèi)附加也免嗎？
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2020-03-05
老師好，付增值稅，城建稅，教育附加稅銀行支付。分錄是什么，二級(jí)科目是
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2018-10-25
小規(guī)模，報(bào)了增值稅，個(gè)稅，印花稅，教育附加的。還有拿紙質(zhì)資料去稅局嗎
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2019-03-10
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加會(huì)計(jì)分錄怎么列
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2015-10-11
個(gè)人所得稅中，專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的學(xué)歷教育，本科以上學(xué)歷是否可以扣除？
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2022-03-18
個(gè)人所得稅綜合申報(bào)里的專(zhuān)項(xiàng)附加累計(jì)，比如累計(jì)子女教育 是怎么計(jì)算的，如五月申報(bào)，新入職，專(zhuān)項(xiàng)扣除子女教育 三個(gè)，每個(gè)100% 那么申報(bào)時(shí)累計(jì)子女教育 是多少
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2020-05-14
請(qǐng)問(wèn)2015年有一筆這樣的賬，不知道怎么處理，就是-應(yīng)稅稅費(fèi)-未交增值稅有一筆500還掛在貸方，但實(shí)際錢(qián)已經(jīng)交了，做到已交稅金明細(xì)下面去了，還有在應(yīng)交稅費(fèi)的下面有幾筆，貸方-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加，也已經(jīng)交了，當(dāng)時(shí)交了就直接做在了主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎！要怎么調(diào)呢！
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2016-03-03
免征的教育費(fèi)附件要做分錄？
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2018-09-01