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企業(yè)所得稅納稅申報表A105010表25行：實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？ 第29行：轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？
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2022-05-17
選擇 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019.9發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： （1）2日，外購原材料一批，取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元、增值稅稅額為13萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元，增值稅0.18萬元。原材料已驗收入庫。以上款項均以銀行轉(zhuǎn)賬方式付訖； （2）5日，將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品（非金銀首飾的應(yīng)稅消費品）。發(fā)出原材料的成本為80萬元，支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元，增值稅2.6萬元，乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。以上款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖； （3）15日，將一臺設(shè)備對外出租，當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬元（含稅，稅率13%）； （4）20日，將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元（含稅，稅率9%）。已知該倉庫原值800萬元，已計提折舊600萬元，已計提減值準(zhǔn)備100萬元； （5）30日，計提稅金及附加。已經(jīng)當(dāng)月實際繳納增值稅70萬元、消費稅30萬元、印花稅6萬元、城市維護建設(shè)稅7萬元、教育費附加5萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2020-06-26
附加稅報表 為什么自動帶出的城建稅和教育費計稅依據(jù)不一樣 但是需繳納的附加三稅和主表是一樣的
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2022-01-30
請問我是小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過了30萬，增值稅是全額繳納，附加稅的教育費附加和城建稅怎么交
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2019-10-08
請問環(huán)保稅屬稅金及附加費用嗎？或可放入其他商品和服務(wù)支
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2019-08-15
老師 房地企業(yè)，預(yù)售房產(chǎn)，開始預(yù)交增值稅及附加 是嗎？ 什么時候計提增值稅附加呢？
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2019-06-17
請教老師 新規(guī)定營業(yè)稅金及附加的營業(yè)二字要去掉么
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2017-05-31
2010年拿的會計證，2011年參加了繼續(xù)教育，之后就一直沒參加繼續(xù)教育了，請問現(xiàn)在可以參加繼續(xù)教育嗎？好像只能參加2018年和2019年的了，之前隔了那么多年沒參加繼續(xù)教育會有影響嗎？
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2019-08-30
我是小規(guī)模納稅人，屬于混合銷售，國稅繳納增值稅1010元，地稅繳納營業(yè)稅88.75元，請問我交地稅的城建稅，教育附加的記稅依據(jù)是增值稅加營業(yè)稅嘛？還是光是營業(yè)稅？
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2015-06-11
為什么房地產(chǎn)賣房時涉及到稅金及附加，而處置無形資產(chǎn)則沒有
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2022-04-09
2017年房產(chǎn)及土地使用稅進什么科目，是管理費用還是稅金及附加
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2017-02-07
19年12月未做計提營業(yè)稅金及附加，在一月補做了，借:以前年度損益調(diào)整（營業(yè)稅金及附加） 貸 各項附加稅金 期未結(jié)轉(zhuǎn)后 以前年度損益調(diào)整（營業(yè)稅金及附加）在貸方，利潤分配在借方，沒問題吧老師？
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2020-02-28
個人所得稅綜合申報里的專項附加累計，比如累計子女教育 是怎么計算的，如五月申報，新入職，專項扣除子女教育 三個，每個100% 那么申報時累計子女教育 是多少
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2020-05-14
有很多銷售收入專用發(fā)票，扣稅款的會計分錄， 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額， 應(yīng)交稅費_城市維護建設(shè)， 應(yīng)交稅費_教育附加， 應(yīng)交稅費_地方教育附加， 貸：銀行存款 請問老師，有很多筆銀行扣款的記錄，貸：銀行存款在做分錄時，是不是得按銀行上扣款的每筆扣款，貸每一筆銀行扣款的分錄呢，
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2020-11-27
免征的教育費附件要做分錄？
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2018-09-01
現(xiàn)在是主營業(yè)務(wù)稅金及附加了，還是營業(yè)稅金及附加呢
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2017-03-09
計提營業(yè)稅及附加的時候，借：營業(yè)稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費嗎？
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2018-10-15
請問2015年有一筆這樣的賬，不知道怎么處理，就是-應(yīng)稅稅費-未交增值稅有一筆500還掛在貸方，但實際錢已經(jīng)交了，做到已交稅金明細(xì)下面去了，還有在應(yīng)交稅費的下面有幾筆，貸方-應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加，也已經(jīng)交了，當(dāng)時交了就直接做在了主營業(yè)務(wù)稅金及附加，請問老師，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎！要怎么調(diào)呢！
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2016-03-03
現(xiàn)在交的增值稅的附加費等也是地方的稅，那屬于營業(yè)稅嗎
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2017-02-28
小規(guī)模納稅人月不超10萬，季度不超30萬，城建稅和教育費附加也免嗎？
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2020-03-05
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