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老師好：1.去年第四季度企業(yè)所得稅今年1月份交的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提，今年1月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分利潤(rùn)借方 2.去年第一季度、第二季度按定額交的200元企業(yè)所得稅今年在匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)通過(guò)比對(duì)，又退回了19年交的企業(yè)所得稅，因?yàn)榍皫啄晔翘潛p，請(qǐng)問(wèn)退回的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理
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2020-09-23
我國(guó)境內(nèi)新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。獲利年度怎么理解？是有開(kāi)票銷售還是？
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2021-05-24
老師，2019年繳納2018年度企業(yè)所得稅，我們做的分錄對(duì)嗎？
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2019-06-03
企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額是填 本季度還是填 全年的？
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2018-10-11
老師我想問(wèn)下，有筆收入在去年19年繼季度企業(yè)所得稅預(yù)繳A表查賬征收沒(méi)有申報(bào)，都是報(bào)了0收入，現(xiàn)在怎么辦？
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2020-04-11
老師，我們協(xié)會(huì)只有每個(gè)季度銀行存款結(jié)息這么一筆業(yè)務(wù)發(fā)生，那申報(bào)季度企業(yè)所得稅里面的資產(chǎn)總額該怎么填，
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2020-07-07
剛設(shè)立的企業(yè) 現(xiàn)在要申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額必須大于0，企業(yè)還沒(méi)有正式開(kāi)業(yè)，只是辦理好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，如果資產(chǎn)總額填寫0.01萬(wàn)元，有什么關(guān)系嗎？
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2020-07-02
單位新成立的，目前在建設(shè)階段，2019年有一筆買地款返還336萬(wàn)，我們屬于招商引資來(lái)的，和區(qū)管委會(huì)簽的投資協(xié)議書里有這筆錢的計(jì)算方法，我用啥法入賬比較好，我不確定這個(gè)錢需不需要交企業(yè)所得稅，沒(méi)有專門的紅頭文件，區(qū)里說(shuō)有那種針對(duì)全區(qū)的普遍的買地優(yōu)惠說(shuō)明的紅頭文件，沒(méi)有單獨(dú)哪家，這個(gè)所得稅年底的賬要做計(jì)提嗎？去年7月收到，季度企業(yè)所得稅都是0申報(bào)，等匯算清繳的時(shí)候在報(bào)這個(gè)收入，老板說(shuō)不申報(bào)，以后查到再說(shuō)
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2020-02-27
年終匯算清繳企業(yè)所得稅稅年報(bào)怎么申報(bào)啊'
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2019-03-10
收到地稅信息說(shuō)2016年度年收入12萬(wàn)以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
#提問(wèn)#老師，請(qǐng)問(wèn)年報(bào)企業(yè)所得稅的表單選擇如果沒(méi)有發(fā)生的項(xiàng)目就不用選擇申報(bào)填報(bào)銷是嗎？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅我之前都是0申報(bào)，12月可以也0申報(bào)，填年報(bào)再填收入嗎
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2020-01-14
年報(bào)企業(yè)所得稅0申報(bào)資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？
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2020-05-20
工商年報(bào)從業(yè)人數(shù)與企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)是一致嗎？企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)每次申報(bào)的時(shí)候有計(jì)算法人加入，但是實(shí)際沒(méi)有給法人發(fā)過(guò)工資，法人要計(jì)算在從業(yè)人數(shù)里面嗎？
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2020-04-16
老師，我申報(bào)2020 1-3 月份的企業(yè)所得稅，可是上一年度的虧損沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 是因?yàn)槲?019年最后一個(gè)季度的申報(bào)哪里有錯(cuò)嗎？麻煩老師告知一下
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2020-04-11
老師，我們企業(yè)是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，本年度應(yīng)納是10萬(wàn)，，現(xiàn)在年報(bào)所得稅。小微減免了3萬(wàn)，之前季度預(yù)繳了2萬(wàn)。還要繳納5萬(wàn)，年底要怎么做分錄呀
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2021-05-11
怎么核對(duì)年報(bào)最后企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損最后一欄本年度 的當(dāng)年境內(nèi)所得額為正確的
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2019-05-15
我是小規(guī)模，2017年第四季度開(kāi)票金額2 0000，我應(yīng)該怎么申報(bào)企業(yè)所得稅，10月開(kāi)始營(yíng)業(yè)
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2018-02-05
2017年第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提分錄，但是稅務(wù)申報(bào)扣錢了，這樣的怎么做分錄，
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2019-01-03
營(yíng)業(yè)外支出-房租租賃發(fā)票稅金，在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整申報(bào)表中填入哪個(gè)項(xiàng)目。
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2020-03-13