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借；應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸；管理費用 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應交稅費-相關明細科目 金額就是你發(fā)票需要計提的附加稅 。然后我想問本月計提應該怎么做帳？借主營業(yè)務收入貸本能利潤和什么？
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元，營業(yè)外收入是2000元，營業(yè)成本是30000元，管理費用是5000元，營業(yè)外支出是200元，銷售費用是6000元，營業(yè)稅金及附加是3300元，所得稅費用是27625元，請計算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個人獨資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個季度的印花稅計提時為 借:管理費用 貸:應交稅費 印花稅 繳納時 借:應交稅費 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計提時又走了主營業(yè)務稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費用的給調整到主營業(yè)務稅金及附加科目 但是第四季度調的話又得改前三個季度的報表是吧 可不可以先不調等到匯算清繳時在調整 感謝
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2024-01-14
老師好，想問下如何把利潤總額降下來，營業(yè)利潤＝營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－期間費用（就是指管理費用、營業(yè)費用、財務費用）－資產減值損失＋公允價值變動收益－公允價值變動損失 ＋ 投資收益（－投資損失） . （暫時沒有營業(yè)外收入和支出），正常的成本已做，費用也做了，還有什么辦法？
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2018-12-06
小企業(yè)會計準則下的，企業(yè)繳納的房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入營業(yè)稅金及附加科目嗎？
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2021-11-04
老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應交稅費已經做了?，F(xiàn)在的分錄是：計提附加稅。借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費 -城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是這樣嗎？然后去國稅，按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費附加和地方教育費附加或者是減半征收上面這兩項稅費，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預收房款月不超15萬，次月預交稅款時可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對方有筆40萬的款項從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對方是小規(guī)模納稅人，2、對方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊稅務師+中級會計師9分鐘前你好，與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關，與你公司的納稅性質有關 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 我回復：1、您是說與對方無關，只與我公司有關是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個是勞務費94598.20，一個是服務費2632381.2，都是主營業(yè)務收入，8月已開票，請問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務收入-服務費 2555709.90 應交稅費-應交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務收入 -勞務費91842.91 應交稅費-應交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應交稅費——應交城建稅5559.86 應交稅費——應交教育費附加23
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2016-09-01
根據(jù)財稅2016 12號文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務代開票1萬，自己的稅控機開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費附加、地方教育費附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關文件規(guī)定？
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2017-04-20
小規(guī)模納稅人計提附加稅是在負債計提應交稅費-應交城市維護建設稅，還是在稅金及附加計提稅金及附加-城市維護建設費？
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2019-01-23
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應交稅金 月末結轉 借 應交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結轉嗎？
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2019-06-30
老師您好，我發(fā)現(xiàn)去年底計提的教育費附加和地方教育費附加有300左右減免了，可是已經記入稅金及附加，現(xiàn)在該怎么調整呢？
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2019-04-13
除了附征稅，房產稅，土地使用稅、土地增值稅、預繳的增值稅在交納時要計提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
以前年度，印花稅計入了管理費用，未計入營業(yè)稅金及附加；運費我計入了生產成本，應該是銷售費用；公會經費和個人支付的保險我計入了其他應付款，應該計入應付職工薪酬。因為都結轉了，平了，我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報所得稅營業(yè)成本包括期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎？
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2018-07-23
請教老師，減免的附加稅，在利潤表稅金及附加里要加上嗎，還是只體現(xiàn)減免后應交的稅費，謝謝！
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2019-04-15
老師您好，匯算清繳時調增了收入，算出來的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
產權轉移產生的印花稅是放 管理費用 還是放 稅金及附加 中？
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2018-03-01
老師，我想問一下，印花稅核算是在管理費用還是稅金及附加
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2019-07-17