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去年有1筆銷售100萬，稅率13%，不含稅銷售額88.5，銷項稅11.5，當(dāng)時這筆銷售沒有收款，也沒有開發(fā)票，納稅申報表按未開票銷售額申報了銷項稅。今年因為國家稅務(wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票，稅率6%，然后這筆銷售在20年開票收款了，按6%稅率開票，不含稅銷售額94.33萬，銷項稅5.66元。那納稅申報表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報的無票收入沖銷，不知道沖哪個金額合適？差的不含稅銷售額和銷項稅如何處理？13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
在國家稅務(wù)總局陜西省電子稅務(wù)局里找不到生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表怎么辦？我們是勞務(wù)分包給營業(yè)部
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2022-04-22
#提問# 老師，我們是一家新成立的市政施工總分公司 （分公司獨立核算） 我想問一下：跨地市總分公司 所得稅按比例繳納申報 具體是怎樣操作的啊？總公司的所得不需要按比例分配，只有分公司的所得才按比例分配 是嗎？ 是每次分公司所得都按比例分?jǐn)偵陥螅杲K匯算清繳時再做調(diào)整嗎？
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2020-03-02
老師，請問新加入一家公司，在電子稅務(wù)局上都需要綁定些什么？
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2021-10-07
請問大家有北京的公司么，北京門頭溝稅務(wù)局可以現(xiàn)金繳稅么
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2023-05-11
老師，你好。國家電子稅局怎么查看下載2022年第一季度財務(wù)報表？
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2022-07-13
18年的打的票就因為不是"國家稅務(wù)局"字樣就不能報銷嗎？
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2019-02-26
在稅務(wù)局代開的發(fā)票 在自家的稅控盤上可以查到開票信息嗎？
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2018-08-24
老師，國外匯過來的錢最后一步申報，在國家外匯管理局咋操作
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2019-06-26
我應(yīng)聘了一家商貿(mào)公司是批發(fā)零售業(yè)，給我出了道這樣的題做分錄，公司付超市地堆錢1000，然后從廠家要這比錢，廠家給1200元，其中200元是給業(yè)務(wù)員的，這怎么做分錄呀！
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2017-12-07
老師好 混凝土行業(yè) 機(jī)制砂 由石粉加工成機(jī)制砂 開發(fā)票 原來開的是機(jī)制砂加工 現(xiàn)在讓開機(jī)制砂清洗 有什么不同？稅務(wù)局代開發(fā)票 交什么稅？
2/1699
2022-05-17
2018年2月我從兩家公司取得了年終獎，需要去稅局匯算清繳嗎
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2019-02-27
掛靠外地一家公司，現(xiàn)在需要開票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局需要預(yù)交稅款嗎？
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2017-03-24
請問作廢的發(fā)票還要在國家電子稅務(wù)局操作發(fā)票驗繳銷的嗎？
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2022-11-14
小規(guī)模開具專票是不是只能到稅務(wù)局代開，不可以自己在家開
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2019-09-29
請問廣東省國家稅務(wù)局（網(wǎng)絡(luò)）發(fā)票應(yīng)用系統(tǒng)在那下載，有網(wǎng)址嗎？
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2018-05-03
農(nóng)民賣自家農(nóng)產(chǎn)品，可以去稅局代開免稅的增值稅普通發(fā)票嗎？
1/3107
2019-03-28
老師我想問一下，我家要是收到稅務(wù)局代開的專票可以抵稅不
2/1199
2021-11-05
我是干工程的，之前在一家鋼材公司購買了10萬塊錢的鋼筋，工地完工以后，建筑公司要求我們?nèi)ラ_鋼筋專票，按照圖紙要求，總共需要165000的鋼筋，后來找了一家鋼材公司，對公賬戶過了165000的錢，開了專票 和購銷合同，現(xiàn)在建筑公司非得要求我們還要去開收據(jù)，說是稅務(wù)局需要這一套東西，請問這樣合理嗎？稅務(wù)局抵扣的時候必須要收據(jù)嗎？人家鋼材市場說收據(jù)不給開，說是風(fēng)險太大，請問這種情況該怎么辦？
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2019-08-27
我是干工程的，之前在一家鋼材公司購買了10萬塊錢的鋼筋，工地完工以后，建筑公司要求我們?nèi)ラ_鋼筋專票，按照圖紙要求，總共需要165000的鋼筋，后來找了一家鋼材公司，對公賬戶過了165000的錢，開了專票 和購銷合同，現(xiàn)在建筑公司非得要求我們還要去開收據(jù)，說是稅務(wù)局需要這一套東西，請問這樣合理嗎？稅務(wù)局抵扣的時候必須要收據(jù)嗎？人家鋼材市場說收據(jù)不給開，說是風(fēng)險太大，請問這種情況該怎么辦？
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2019-08-27