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1月出口，2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退，就是填寫1月增值稅的時(shí)候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額，免抵增值稅要交附加稅，也填寫在2月的增值稅申報(bào)表，對(duì)嗎？
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2022-03-06
你好。關(guān)于所得稅抵免稅額的部分，我很疑惑。不是說企業(yè)在我國納稅，是包括了境內(nèi)收入和境外收入的嗎？為什么還能抵免？那這樣，不是很多境外收入就不用繳我國的所得稅了嗎？
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2020-03-22
本期12月已做賬，但本期因?yàn)闆]有簽字確認(rèn)成功造成沒有認(rèn)證抵扣增值稅發(fā)票，本期的進(jìn)項(xiàng)稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅，是按照進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下，現(xiàn)在因?yàn)樵鲋刀悰]有抵扣成功，現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？謝謝
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2020-01-16
#提問#稅控盤減免稅分錄？購進(jìn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
申報(bào)增值稅提交申報(bào)后，異常原因：優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足，本次剩余余額210.0 減免性質(zhì)代碼：0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng)，購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅
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2021-06-03
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅 貸：營業(yè)外收入，但真正抵稅時(shí)，還需要做什么分錄嗎？不然的話，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15
在講增值稅實(shí)操全解8例1時(shí)防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時(shí)，“期初余額”為抵扣數(shù)，本期發(fā)生額為0，但金馬商貿(mào)也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù)，不知以上兩種填法都對(duì)，還是以哪個(gè)為準(zhǔn)？？
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2017-03-06
老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒有嚴(yán)格的界定，我們暫時(shí)按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，目前要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不做認(rèn)證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們?cè)俚挚郏@樣做可以嗎？
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2020-06-23
464115092想問一下 本期認(rèn)證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項(xiàng)也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進(jìn)項(xiàng)票 但是下月再認(rèn)證 就無法再抵扣這月的進(jìn)項(xiàng)了
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2017-07-24
老師好，小規(guī)模定額期定額戶只要不超，是不是也享受免稅？
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2020-07-04
去年疫情期間，生活服務(wù)如果開了專票，還可以免增值稅嗎？
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2021-06-10
出口免稅的蔬菜產(chǎn)品逾期未收齊出口報(bào)關(guān)單會(huì)如何處理
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2017-06-20
老師 餐飲行業(yè)免征增值稅及附加稅的優(yōu)惠政策到期了嗎
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2021-01-30
小規(guī)模銷售開票，因?yàn)槭且咔槠陂g，都是免稅的，賬要怎么做？
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2020-07-13
老師，現(xiàn)在疫情期間個(gè)人提供其他勞務(wù)取得的收入免稅嗎？
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2020-05-11
子女是職業(yè)高中期間父母在家單位工資是否在免稅以內(nèi)
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2021-10-21
請(qǐng)問疫情期間政府購買的社工服務(wù)能享受到免增值稅嗎
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2020-04-03
所得稅匯算清繳小微企業(yè)為什么免填期間費(fèi)用明細(xì)表呢
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2019-04-10
個(gè)體工商戶每月定期定額開的3萬普票可以開免稅的么？
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2022-04-13
老師，餐飲、住宿業(yè)疫情期間免增值稅金額怎么做帳務(wù)處理？
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2020-07-01