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關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，如果當(dāng)期認(rèn)證后沒(méi)有抵扣完，直接留抵到以后抵扣，如果不想留抵是不是可以把超過(guò)銷項(xiàng)的部分放到以后認(rèn)證？？認(rèn)證的期限是360天，那能不能把當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票放到以后認(rèn)證？
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2020-05-08
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，上月申報(bào)時(shí)附表二填了本期已確認(rèn)已抵扣，但實(shí)際未抵扣，在主表填的待抵扣，那這月申報(bào)時(shí)，這個(gè)抵扣稅額是在哪里填寫呢，是填附表二里，上期已確認(rèn)未抵扣里嗎？
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2019-08-09
老師，可不可以幫我解答一下謝謝你 某鎮(zhèn)自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是一般納稅人，出口貨物征稅稅率16%，退稅率13%。2018年 .購(gòu)進(jìn)原材料,準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅32萬(wàn)，. 上期留抵稅額7萬(wàn)，當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得銷售額100萬(wàn)，銷項(xiàng)稅16萬(wàn)。本月出口貨物銷售350萬(wàn)元。 要求(1)城建稅稅率是多少?為什么要求(2)計(jì)算免抵退稅額 要求(3)計(jì)算不得免征和抵扣的稅額要求(4)計(jì)算應(yīng)納稅額. 要求(5) 計(jì)算應(yīng)退稅額 要求(6)計(jì)算城建稅
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2020-04-18
如圖，（6）機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是屬于專票還是普票還是手撕發(fā)票？三種發(fā)票有什么區(qū)別？（7）上月購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品（已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），我不明白免稅產(chǎn)品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
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2014-11-29
本期12月已做賬，但本期因?yàn)闆](méi)有簽字確認(rèn)成功造成沒(méi)有認(rèn)證抵扣增值稅發(fā)票，本期的進(jìn)項(xiàng)稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅，是按照進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下，現(xiàn)在因?yàn)樵鲋刀悰](méi)有抵扣成功，現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？謝謝
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2020-01-16
#提問(wèn)#稅控盤減免稅分錄？購(gòu)進(jìn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
老師好，小規(guī)模定額期定額戶只要不超，是不是也享受免稅？
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2020-07-04
去年疫情期間，生活服務(wù)如果開(kāi)了專票，還可以免增值稅嗎？
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2021-06-10
出口免稅的蔬菜產(chǎn)品逾期未收齊出口報(bào)關(guān)單會(huì)如何處理
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2017-06-20
老師 餐飲行業(yè)免征增值稅及附加稅的優(yōu)惠政策到期了嗎
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2021-01-30
小規(guī)模銷售開(kāi)票，因?yàn)槭且咔槠陂g，都是免稅的，賬要怎么做？
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2020-07-13
老師，現(xiàn)在疫情期間個(gè)人提供其他勞務(wù)取得的收入免稅嗎？
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2020-05-11
子女是職業(yè)高中期間父母在家單位工資是否在免稅以內(nèi)
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2021-10-21
請(qǐng)問(wèn)疫情期間政府購(gòu)買的社工服務(wù)能享受到免增值稅嗎
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2020-04-03
所得稅匯算清繳小微企業(yè)為什么免填期間費(fèi)用明細(xì)表呢
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2019-04-10
個(gè)體工商戶每月定期定額開(kāi)的3萬(wàn)普票可以開(kāi)免稅的么？
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2022-04-13
老師，餐飲、住宿業(yè)疫情期間免增值稅金額怎么做帳務(wù)處理？
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2020-07-01
老師，餐飲、住宿業(yè)疫情期間免增值稅金額怎么做帳務(wù)處理？
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2020-07-01
在講增值稅實(shí)操全解8例1時(shí)防偽稅控是上月購(gòu)買次月抵扣，填寫附表四時(shí)，“期初余額”為抵扣數(shù)，本期發(fā)生額為0，但金馬商貿(mào)也是上月購(gòu)買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù)，不知以上兩種填法都對(duì)，還是以哪個(gè)為準(zhǔn)？？
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2017-03-06
老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒(méi)有嚴(yán)格的界定，我們暫時(shí)按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，目前要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不做認(rèn)證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們?cè)俚挚?，這樣做可以嗎？
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2020-06-23