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提供生產(chǎn)設(shè)備使用權(quán)取得的收入 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 提供運輸工具使用權(quán)取得的收入 財產(chǎn)租賃 提供房屋使用權(quán)取得的收入 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 提供商標權(quán)的使用權(quán)取得的收入 轉(zhuǎn)讓特許權(quán) 對 謝謝
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2022-04-24
但是現(xiàn)在是7月份了，發(fā)票是6月份的這邊的進項發(fā)票就是買前期公司電腦，辦公設(shè)備，家具這些而已有些是海南的發(fā)票，有些是深圳的，有些又是廣州的有什么特別大區(qū)別嗎？
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2018-07-10
請問報個稅人員信息采集時出現(xiàn)：您輸入的[證照號碼]不符合身份證號碼的一般規(guī)則，請確認。如確實無誤，請通過【更多操作】的【特殊情形處理】功能新增人員。是什么原因?qū)е碌难剑?/span>
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2019-09-17
老師，因為這個企業(yè)存貨特別大，進項被抵完了，如果再進貨開發(fā)票的話，存貨會越來越大，如果不開消貨以前的存貨的話就沒進項可抵了，只是這樣全額上稅會不會產(chǎn)生風(fēng)險呢
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2024-06-12
在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)特別長自動顯示成E+了， 我雙擊時會變成一長串數(shù)字， 但是末尾幾位數(shù)字都變成000了， 我想讓它成為完整的長串的數(shù)字， 而不是后面帶0000的， 要怎么 弄呢
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2021-03-19
現(xiàn)在是不是必須要買社保呢，這人員流動的特頻繁，就老板和老板娘是固定的，其他人做幾個月就離職了，老板沒有給我們買，這樣合理嗎？還要自己在其他地方買了，不想在這買可以嗎？
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2019-01-03
老師，問題一：出口企業(yè)銷售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費用品，為什么不退稅也不免稅？問題二：以旅游購物貿(mào)易方式報關(guān)出口的貨物為什么只免稅，不退稅？能不能舉例子該如何理解？
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2021-04-28
我家為個體工商戶，與他人合伙做螺絲粉店，第一個月分了收入，但是費用沒有沒有計算，又把收入拿來買貨了， 這種應(yīng)該怎樣計算收入與費用呢 特別就是兩個人都投了錢 而且坐支了
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2021-07-06
請問下購入一批貨正常入賬，因特殊原因，沒貨銷售出去，因不想掛庫存，所以用報廢庫存處理，報廢處理需要具備什么條件才能做報廢處理？過多久報廢比較好了？要附什么附件證明呢
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2016-04-21
老師您好，我公司從事建筑分包工程，工程完工后開銷項票稅率9%，因為進項涉及均為勞務(wù)費和機械租賃費，稅率為3%，這樣算下來公司繳稅特別多，如何操作可以減少公司負擔(dān)？
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2019-08-27
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，主要是特產(chǎn)、水果銷售，每月23日盤點，由于收銀系統(tǒng)總是準確，導(dǎo)致每次庫存盤盈盤虧多，最后查原因也查不上，東西太多了，不知道那個環(huán)節(jié)錯誤。該怎么弄？
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2020-02-23
內(nèi)部交易損益的抵銷（指不構(gòu)成業(yè)務(wù)的情況，如果構(gòu)成業(yè)務(wù)，注意有不需要抵銷的特殊情況 構(gòu)成與不構(gòu)成業(yè)務(wù)具體指什么？構(gòu)成業(yè)務(wù)，不需要做內(nèi)部交易損益抵消的又是指什么？不理解
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2020-08-01
老師我們是水果批發(fā)市場做香蕉批發(fā)，因為行業(yè)特殊，目前進項稅多于銷項稅，有直接收入進賬是沒有計提銷項，國稅老師來電話要查賬，我該怎么回答國稅老師，謝謝幫我解答一下
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2022-05-17
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)上年底的預(yù)收賬款余額是5000萬，本年度的預(yù)收賬款余額是1000萬元，請問老師在填寫匯算清繳申報表的中的“房地產(chǎn)企業(yè)特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額”這一行怎么填寫。
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2023-05-26
CN公司為增值稅一般納稅人適用稅率為9%。2022年4月一日用銀行存款300萬元含稅增值稅率為6%購入某公司為期5年的商標特許使用權(quán)假設(shè)該公司采用直線法進行無形資產(chǎn)攤銷
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2023-11-20
例8-8】2x13年1月1日、甲公司(制造業(yè)企業(yè))支付價款1000萬元(含交易費用)從上海證券交易所購入己公司同日發(fā)行的5年期公司債券12500份，債券票面價值總額為1250萬元，票面年利率為4.72%，于年末支付本年度債券利息(即每年利息為59萬元)，本金在債券到期時一次性償還。合同約定，該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時可以將債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項。甲公司在購買該債券時，預(yù)計發(fā)行方不會提前贖回。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。 情形1: 假定不考慮所得稅、減值損失等因素，計算該債券的實際利率r: 59x(1+r)-1+59x(1+r)-2+59x(1+r)-3+59x(1+r)-4+(59+1250)x(1+ r)-5=1000(萬元) 采用插值法，計算得出r=10%。 想問下，這個插值法的利率r是怎么計算的，有沒有詳細步驟的呢
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2022-04-09
例5-92017 年1月1月，齊魯公司支付價款1000萬元(含交易費)從活躍市場上購入。甲公司5年期債券,面值1250萬元票面利率4.72%,按年支付利息(即每年59萬元) ,本金最后一次支付。合同約定，甲公司在遇到特定情況時可以將債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項,齊魯公司按其業(yè)務(wù)管理模式和合同現(xiàn)金流量特征，將其劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。不考慮所得稅等因素(該債券實際利率為10% )。 (1)2017年12月31月，甲公司債券的公允價值為1200萬元(不含利息) ( 2)2018年12月31日，甲公司債券的公允價值為1260萬元(不含利息) (3) 2019年12月31月,甲公司債券的公允價值為1280萬元(不含利息) (4)2020年6月10日,齊魯公司將甲公司債券全部出售,實得價款1300萬元。 要求:做出以上業(yè)務(wù)的會計分錄
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2020-03-27
你好 聽齊紅老師的2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)課程，其中關(guān)于債務(wù)重組的一般性稅務(wù)處理和特殊性稅務(wù)處理，有說到：債務(wù)重組利得形成的應(yīng)納稅所得額占當年應(yīng)納稅所得額的比例時，我想問的是，我債務(wù)重組利得都還沒有填寫，怎么能知道當年應(yīng)納稅所得額呢？我只有把所有的表填完之后才能得到當年應(yīng)納稅所得額呀，但是我現(xiàn)在填寫債務(wù)重組利得這張表時，是選擇一般性稅務(wù)處理還是特殊性稅務(wù)處理，得先要知道當年應(yīng)納稅所得額，這是一個死循環(huán)啊
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2021-12-17
我們是集團公司，現(xiàn)在分公司讓我提供關(guān)聯(lián)交易的數(shù)據(jù)，我不是特別明白這個關(guān)聯(lián)交易界定的范圍，能幫我解釋一下嗎？我們下面有兩家公司，但都是獨立核算的，我們作為總公司
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2019-05-22
急！急！急！ 公司因特殊原因，以下科目余額必須調(diào)平。 見下圖，調(diào)整后科目欄是我整理的，不知對不對？ 老師如有更好更合理的科目請告知，序號9和10我不知如何調(diào)整，請老師告知，謝謝！
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2016-11-30