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老師，在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
1季度，利潤總額為787.26元，那么所得稅怎么算，是787.26*50%*20%=78.73元對嗎，但是填制附表3，減免所得稅明細表時，帶出的稅額為什么是118.09元
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2017-04-09
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補虧損，但是填報第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認是0。匯算清繳還沒申報，年度財務報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師，我家要辦稅務注銷遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請問應該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因為稅務整改，之前的財務報表都沒了，在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務報表，求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
公司這月有260元的稅收滯納金，在填寫企業(yè)季度所得稅申報表的時候，如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，在報表上如何填列
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2019-01-07
老師你好，現(xiàn)在要申報第一季度企業(yè)所得稅，那我金蝶是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再導出利潤表跟負債表，之后進行所得稅的申報？
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2023-03-14
單位是屬于社會團體，第一次交企業(yè)所得稅，按業(yè)務活動表這樣填寫數(shù)據(jù)對嗎？下表是補報2017年1-3月份（第一季度）企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
老師，計提所得稅是按季計提，還是按累計數(shù)計提？在填寫第四季度所得稅時，是按照1-12月份的累計金額填寫的，是有盈利的。將年累計盈利的數(shù)-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應該繳納的所得稅。也就是按照這個數(shù)計提入賬嗎？
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2020-01-13
老師申報企業(yè)所得稅月（季）預繳納稅申報表a類，是否繳企業(yè)所得稅看的是本年累計的利潤總額還是本期金額的利潤總額
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2017-01-14
新員工信息無法報送, 說是報送失敗, \"實名認證不通過，請確認身份信息填寫是否正確\"
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2019-11-04
第一季度的應稅所得額是210430.99 應納所得稅是52607.75 減免所得額是42086.2是52607.5-（210430.99*50%*10%）=42086.2
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2019-10-15
在做所得稅申報，一季度有利潤，怎么彌補上年度虧損？
1/707
2019-04-12
，一季度企業(yè)所得稅申報為啥不能彌補以前年度虧損？
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2019-04-03
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好！請問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報表里，應該怎么填寫？
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2020-07-01
企業(yè)所得稅是按月或者是按季度繳的？還是按年度繳
1/6869
2019-04-17
第一季度所得稅申報不能彌補以前年度虧損怎么辦
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2019-04-14
老師，請問一下，企業(yè)所得稅季報表中，第9行減：彌補以前年度虧損，不是自動帶出數(shù)嗎？
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2021-04-09