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去年有一筆銷量費用因為計入貸方，所以利潤表沒有把這筆費用統(tǒng)計進去，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，能不能先按報表的數(shù)申報，然后在今年再調(diào)賬？
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2020-04-15
您好老師！請問下，分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東名稱處是填分公司負責人的信息？還是總公司股東的信息呢？還有108欄出處一般企業(yè)報表格式，是選填是？還是否？
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2022-04-13
老師好，請問年度匯算清繳補扣的企業(yè)所得稅該怎么做分錄？
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2019-06-10
小微企業(yè) 每月報個稅只有法人一個人 不超過起征點 但是因為沒有成本票 所以每月工資做的特別多 所得稅匯算清繳已申報 這種情況下 以前的個稅能重新報嗎？
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2018-05-18
老師，5月份匯算清繳交了企業(yè)所得稅。以下分錄是否正確？ 借:企業(yè)所得稅 貸:應交稅金——所得稅 借:應交稅金——所得稅 貸:銀行存款
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2020-06-09
請問小企業(yè)匯算清繳調(diào)整，如果交企業(yè)所得稅，分錄是要寫遞延所得稅的嗎？還是直接借 所得稅費用 到應交稅費 應交所得稅？
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2020-01-19
民辦非企業(yè)（培訓學校）注銷清算時，非限定性凈資產(chǎn)是負數(shù)，限定性凈資產(chǎn)有6萬。那么限定性凈資產(chǎn)清算該怎么處理？這6萬需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-08-18
老師，你好，房地產(chǎn)企業(yè)所得稅應該如何繳納了，現(xiàn)在我們做所得稅企業(yè)匯算清繳，我沒有接觸過房地產(chǎn)企業(yè)，老師可以給我詳細解答一下嗎
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2022-04-11
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的匯算清繳問題，以前都是預交稅的，新公司沒有交過房，現(xiàn)在對2021年進行匯算清繳
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2022-05-12
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅在匯算清繳時收入與其他行業(yè)有什么不同 稅務籌劃有區(qū)別嗎
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2021-05-12
老師，我們單位之前做賬沒用應付職工薪酬這個科目，發(fā)工資直接進費用。那企業(yè)所得稅年終匯算清繳，工資基數(shù)我是不是只能看進管理費用和銷售費用等的工資數(shù)合計
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2021-12-26
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬元，企業(yè)銷售費用中含廣告費185萬元，企業(yè)管理費用中包含業(yè)務招待費12.5萬元、研發(fā)費用30萬元，以下說法正確的是（）。 銷售費用應調(diào)增的應納稅所得額是20萬元 研發(fā)費用應調(diào)減的應納稅所得額是15萬元 管理費用應調(diào)減的應納稅所得額是15.5萬元 管理費用應調(diào)增的應納稅所得額是5萬元
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2020-06-30
老師，有沒有關(guān)於建築行業(yè)掛靠的一些賬務處理的習題啊
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2019-09-03
建筑監(jiān)理公司，在工程所在地稅務機關(guān)發(fā)票，繳納了增值稅及附加稅，按2%預交了企業(yè)所得稅。沒有將此筆收入計入公司注冊地的賬務中，現(xiàn)在如何處理。預交的這部分企業(yè)所得稅能否在本年度所得稅匯算清繳時抵頂？
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2017-03-07
您好，所得稅匯算清繳咨詢
1/174
2021-05-13
所得稅匯算清繳都要做哪些工作，需要報哪些報表？
3/588
2017-01-12
老師好，沒怎么接觸過匯算清繳這一塊，想從開始第一講聽一下所得稅匯算清繳，但是找不好哪個是第一講，請指教
2/578
2016-11-05
怎么做所得稅匯算清繳
1/304
2021-05-08
所得稅匯算清繳在哪報
1/715
2018-05-15
A105050所得稅匯算清繳，B列，第12行、其他一般都包含什么特殊情況
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2020-05-19