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處理固定資產(chǎn) 在所得稅匯算清繳哪個(gè)表格顯示
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2019-12-02
去年季度所得稅預(yù)交，今年辦理匯算清繳時(shí)退稅
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2023-03-14
請(qǐng)問個(gè)人所得稅匯算清繳如果不辦理會(huì)怎么樣
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2020-06-22
出售企業(yè)使用過的汽車，已按未開票收入申報(bào)增值稅，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào) 企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
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2022-05-23
老師您好，我匯算清繳報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費(fèi)用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報(bào)表，能否在調(diào)賬時(shí)直接沖減今年的管理費(fèi)用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計(jì)提，在次月繳費(fèi)直接入了管理費(fèi)用。匯算清繳A105050：各類基本社會(huì)保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表已填寫，但系統(tǒng)提示未填寫。（未到稅務(wù)局備案） 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表同上
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2021-05-19
屬于小型微利企業(yè),是種植育苗專業(yè)合作社,2018年共開了發(fā)票23萬(wàn)元,是免征增值稅的,現(xiàn)需申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳 ,附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫?收入明細(xì)表和成本支出表怎么填寫啊?
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2019-05-27
根據(jù)企業(yè)所得稅法法律制度的規(guī)定,關(guān)于企業(yè)所得稅的納稅地點(diǎn),下列表述正確的有（ ） A 非居民企業(yè)在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,均以機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地為納稅地點(diǎn) B 居民企業(yè)登記注冊(cè)地在境外的,以實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地為納稅地點(diǎn) C 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立兩個(gè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,分別繳納企業(yè)所得稅 D 非居民企業(yè)在中國(guó)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,以扣繳義務(wù)人所在地為納稅地點(diǎn)
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2020-03-29
建筑監(jiān)理公司，在工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票，繳納了增值稅及附加稅，按2%預(yù)交了企業(yè)所得稅。沒有將此筆收入計(jì)入公司注冊(cè)地的賬務(wù)中，現(xiàn)在如何處理。預(yù)交的這部分企業(yè)所得稅能否在本年度所得稅匯算清繳時(shí)抵頂？
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2017-03-07
項(xiàng)目上管理人員開經(jīng)營(yíng)所得，稅率是怎么算的
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2021-12-23
老師好，請(qǐng)問類似這些“廣州市白云區(qū)環(huán)美通教育培訓(xùn)學(xué)?！薄啊睆V西人工智能協(xié)會(huì)“的社會(huì)團(tuán)體，匯算清繳工作是個(gè)人所得稅匯算？還是企業(yè)所得稅匯算？
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2023-02-27
我想問一下，企業(yè)所得稅按季申報(bào)，1月份申報(bào)了，5月之前還要匯算清繳嘛？都是手動(dòng)填？ 個(gè)人所得稅按月申報(bào)，1月份申報(bào)了，6月之前還要匯算清繳嘛？這個(gè)是自動(dòng)計(jì)算
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2020-12-19
老師您好！請(qǐng)問企業(yè)所得稅費(fèi)用當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益，可以在借方結(jié)轉(zhuǎn)嗎？因?yàn)楸驹碌慕璺綌?shù)是78.77，是匯算清繳調(diào)增的稅額，貸方數(shù)是匯算清繳時(shí)調(diào)減的稅額，本期結(jié)轉(zhuǎn)損益能不能在借方結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2022-06-16
老師您好！ 企業(yè)所得稅法規(guī)定：房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn)，不得計(jì)算折舊扣除。請(qǐng)問老師，我單位是一家建筑企業(yè)，一年施工8個(gè)月，對(duì)我單位自有的機(jī)器設(shè)備，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，折舊金額按8個(gè)月計(jì)算還是按12個(gè)月計(jì)算扣除？
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2020-07-27
老師，請(qǐng)問企業(yè)收到企業(yè)所得稅匯算退還的所得稅怎么賬務(wù)處理
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2022-01-07
所得稅匯算的時(shí)候《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》填完后還需要填合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額計(jì)算表嗎？
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2020-05-20
老師問一下，調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用，賬務(wù)怎么處理呢？款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了，是虧損，應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度匯算清繳（符合小微企業(yè)）應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)或高于100萬(wàn)是減按多少來(lái)繳納所得稅？
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2024-03-22
老師好，我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30，應(yīng)收期初原值147030，本期收回應(yīng)收賬款147030，本期應(yīng)收原值余額8100，本期計(jì)提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8，應(yīng)收期末余額7897.50（8100-202.50）這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18