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您好老師，請問我們支付境外費用，代扣代繳繳納的增值稅和附加稅，賬務(wù)上如何入賬啊
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2020-05-07
小規(guī)模，10月份代開了個39000的專用發(fā)票，申報附加稅的時候，為什么被減免了
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2019-01-07
請問收到退回當(dāng)年2月的教育費附加兩項費用，帳務(wù)怎么處理
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2019-06-12
代開勞務(wù)費普通發(fā)票除了國稅交3%，還要交其他的費用嗎？比如附加稅，加起來勞務(wù)費需要交幾個點的稅費
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2017-06-27
老師，我咨詢關(guān)于2022年退本年減半征收的稅金及附加稅，我按 第二種方法： 借：稅金及附加借方紅字， 貸：應(yīng)交稅費-教育費附加貸方紅字， 貸：應(yīng)交稅費-地方教育費附加貸方紅字， 借：銀行存款借方藍字 借：稅金及附加紅字 這樣當(dāng)年利潤表中的第3欄稅金及附加會小于下面的明細之和 第二種，我改成：全藍字 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—附加稅 借：應(yīng)交稅費—附加稅 貸：稅金及附加 造成利潤表與資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系剛好相差這個退回稅金的金額 請問老師，這個我到底錯在哪 里？？
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2022-10-26
附加稅報表提示請增加一行什么意思？
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2019-05-14
進項加計抵減增值稅，能抵減附加稅嗎
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2020-03-18
上海增值稅和附加稅加一起稅率多少
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2020-06-20
關(guān)于附加稅的事請教一下：小微企業(yè)的地稅之前每月都要申報附加稅的，這個月進去沒有申報對象了，進國稅網(wǎng)也是這樣，請問是不是不足九萬的就不用按月申報附加稅，只在做季報時申報即可？
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2018-11-11
城市維護建設(shè)稅、教育費附加等附加稅費必須要月末計提嗎，下個月直接按照扣款金額借：稅金及附加 貸：銀行存款行不行呢，還有所得稅是不是也是必須要月末計提呢，印花稅就不用計提了是吧
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2017-03-13
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸；管理費用 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費-相關(guān)明細科目 金額就是你發(fā)票需要計提的附加稅 。然后我想問本月計提應(yīng)該怎么做帳？借主營業(yè)務(wù)收入貸本能利潤和什么？
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元，營業(yè)外收入是2000元，營業(yè)成本是30000元，管理費用是5000元，營業(yè)外支出是200元，銷售費用是6000元，營業(yè)稅金及附加是3300元，所得稅費用是27625元，請計算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個人獨資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個季度的印花稅計提時為 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費 印花稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計提時又走了主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費用的給調(diào)整到主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個季度的報表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
老師好，想問下如何把利潤總額降下來，營業(yè)利潤＝營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－期間費用（就是指管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用）－資產(chǎn)減值損失＋公允價值變動收益－公允價值變動損失 ＋ 投資收益（－投資損失） . （暫時沒有營業(yè)外收入和支出），正常的成本已做，費用也做了，還有什么辦法？
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2018-12-06
小企業(yè)會計準則下的，企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入營業(yè)稅金及附加科目嗎？
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2021-11-04
老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應(yīng)交稅費已經(jīng)做了?，F(xiàn)在的分錄是：計提附加稅。借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費 -城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是這樣嗎？然后去國稅，按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費附加和地方教育費附加或者是減半征收上面這兩項稅費，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬，次月預(yù)交稅款時可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對方有筆40萬的款項從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對方是小規(guī)模納稅人，2、對方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊稅務(wù)師+中級會計師9分鐘前你好，與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān)，與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 我回復(fù)：1、您是說與對方無關(guān)，只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個是勞務(wù)費94598.20，一個是服務(wù)費2632381.2，都是主營業(yè)務(wù)收入，8月已開票，請問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 2555709.90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費91842.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加23
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2016-09-01
根據(jù)財稅2016 12號文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務(wù)代開票1萬，自己的稅控機開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費附加、地方教育費附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定？
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2017-04-20
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