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有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000，銷項稅2000，進項稅加計扣除 100 月末結轉 借：應交稅費-銷項稅額 2000 貸：應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-轉出未交增值稅1000 借應交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應交稅費-未交增值稅 1000 貸應交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬？開票時 借：應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 異地預交時：借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11
進項稅轉出怎么結轉呢？購入貨款100萬，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應交稅費-應交增值稅-進項稅 20 貸：應付款 100 進項稅轉出 借：存貨 20 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 20 月末結轉 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 20 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
土地增值稅未超過扣除項目金額50%，還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的？
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2017-11-21
看不懂什么農機作業(yè)要交增值稅？農機耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉入“轉出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
老師，申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應交增值稅？
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2020-05-06
購進得貨物，有原價轉讓出去，沒有增值也需要交增值稅？
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2020-07-08
勞務費要交的增值稅，增值稅及附加還有個稅，怎么做賬？
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2017-09-17
增值稅普通發(fā)票稅額計入應交增值稅的什么明細科目？
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2017-03-03
異地預交了增值稅 沒有進到增值稅申報表里 什么原因
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2020-04-07
成本100，售價120，增值稅16%，用那個價格計算應交增值稅呢？
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2019-05-06
一般納稅人本月開增值稅專用發(fā)票，次月交增值稅是嗎？
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2018-11-17
建筑業(yè)預繳增值稅是抵減多少結轉多少到未交增值稅
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2019-08-06
內外帳交增值稅、增值稅附加稅，會計分錄分別是怎樣的？
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2018-04-04
個稅退還手續(xù)費，這個手續(xù)費要交增值稅？增值稅一塊錢
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2020-04-22
2017年以前的增值稅，2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎？
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2018-10-16
老師，增值稅一般納稅人是不年底得結轉銷項和進項，結轉到應交稅費轉出未交增值稅，再結轉到應交稅費未交增值稅？但是結轉完不等于12月實際要繳納的增值稅，怎么處理呢？我從11月下旬才接的別的會計的賬，我看他17年年底的時候對應交稅費應交增值稅銷項和進項都沒做過處理
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2019-01-10
學員:我們建筑行業(yè)，四川那個項目開票預繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來10萬，那邊預繳了2萬，我這邊只交8萬，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應交稅費-增值稅 10萬 貸：預交稅費-增值稅 2萬 貸：應交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅： 借：應交稅費-附加稅 貸：預交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學員:我把明細分開了 里面明細有余額
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2023-04-27