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季度預(yù)繳所得稅都是0，年度繳納所得稅如何做賬？分錄怎么寫
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2019-06-11
小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào)，但是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中季末資產(chǎn)總額為0.01萬元，改為0時(shí)，提示與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
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2021-07-10
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
2018年所得稅匯算清繳和2019年第一季度季報(bào)有沒有沖突的？沒有做匯算清繳可不可以季報(bào)
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2019-04-01
老師 麻煩看看這道題吧計(jì)提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計(jì)59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤(rùn)率為4%。計(jì)算所得稅，稅額我算不出來
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2015-07-22
請(qǐng)問申報(bào)第二季度企業(yè)所得所得稅時(shí)，申報(bào)的利潤(rùn)表中的本月數(shù)是指6月本月的數(shù)嗎？然后本年累計(jì)數(shù)是指第二季度4-6月的合計(jì)數(shù)嗎？
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2021-03-08
老師麻煩問一下，2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅，4季度當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，直接在今年1月繳納了，這個(gè)現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，哪個(gè)是正確的分錄？？？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-02-24
老師您好，2020年第一季度我把企業(yè)推廣用的費(fèi)用都記在當(dāng)季度的成本里了，沒進(jìn)行分?jǐn)偤怂?，在第二季度的時(shí)候，我需要進(jìn)行調(diào)賬嗎？而且第二季度我還有收入，相對(duì)的成本就少了，這種情況下的企業(yè)有利潤(rùn)，但是2020年第一季度是虧損，我在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，可以直接彌補(bǔ)第一季度的虧損嗎？
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2020-05-23
請(qǐng)問下，假如今年第四季度盈利的話，預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是先彌補(bǔ)去年的虧損后，還盈利的話再交企業(yè)所得稅，沒有盈利就不交
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2018-10-25
第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損2萬，第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為盈利5萬，所得稅費(fèi)用為0.3萬，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損4萬，第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損2萬，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
商貿(mào)企業(yè)。一般納稅人。 所得稅每月怎么做賬務(wù)處理。 季度所得稅預(yù)繳怎么做？繳納怎么做？
1/608
2017-11-02
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交，本年利潤(rùn)5月期末貸方余額是15949.93元，5月份要計(jì)提多少所得稅？
3/420
2020-06-05
三季度繳納了企業(yè)所得稅，但是2018年虧損，多交的這312元的所得稅，怎么做分錄，怎么處理
3/520
2019-01-07
企業(yè)所得稅都是季度申報(bào)，申報(bào)本年累計(jì)數(shù)，所得稅的計(jì)提也是按照累計(jì)的利潤(rùn)計(jì)提嗎？
1/967
2019-10-24
你好，我是新來這個(gè)公司上班，經(jīng)驗(yàn)不足，我填完財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動(dòng)提取的，但是本季度利潤(rùn)是負(fù)的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報(bào)的呢？
2/883
2021-10-23
老師，前面兩個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅，但7-9月份沒有收入，只有費(fèi)用，現(xiàn)在要辦理注銷，那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問題呢？利潤(rùn)與實(shí)交企業(yè)所得稅對(duì)不上
1/591
2019-10-15
這個(gè)季度所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額直接是填利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額吧？不是減所得稅費(fèi)用的凈利潤(rùn)吧？
1/891
2018-07-06
公司一直虧損，企業(yè)所得稅按季預(yù)交，年底匯算清繳是什么意思。假設(shè)之前一直虧損，這個(gè)季度盈利了，所得稅交么
1/1456
2018-10-15
請(qǐng)問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報(bào)A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
2/1278
2021-01-17
增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
1/2149
2022-04-03